某移动分公司年度经营工作汇报.ppt

东莞分公司经营工作汇报 2008年运营纲要 发展是主线 突出体现08年东莞分公司的核心任务和主旋律，我们必须与之相匹配的胸怀和气魄，加速缩短我们与竞争对手在收入与规模方面的占比差距，必须寻找出一条解决CDMA业务在用户数量上严重失衡的发展之路。 平衡是关键 是基于对现状的冷静思考和分析，在充分评估困难和矛盾的基础上，以体制创新加速规模发展，以机制改革激发前进动力，以客户满意巩固市场成果，以规范管理提升经济效益，开创和谐的企业发展之路。 2008年运营纲要 目标要得体 目标体系必须符合东莞联通在全省发展格局中的地位和作用，必须符合东莞联通在区域市场占有份额的平衡和发展需要。 有效则优先 归结了企业全部运作和努力的着眼点和落脚点。进一步明确了2008年必须从粗放型数量发展模式向集约化规模效益模式转型。必须从源头入手，杜绝企业经营过程中的跑、冒、滴、漏。必须以运营成本和盈利能力评价出发，来管理我们的发展过程、生产过程和服务过程。 提 纲 第一部分 1-7月经营情况 第二部分 1-7月重点营销工作执行情况 第三部分 内外部环境 第四部分 下阶段重点工作安排 第一部分 1-7月经营情况 经济指标 业务发展 1－7月主要经济指标完成情况概述 截至7月份，集团主营业务收入完成68,763万，完成全年任务的56.24%.其中GSM业务完成全年任务的59.54%，CDMA业务完成全年任务的44.83%，数据长途业务完成全年任务59.06%； 按同口径比,主营收入较去年同期增长9,230万，增幅15.5%，超过10%的同行业增长水平； 累计实现利润 16,808万,完成全年预算的52.86%;较去年同期增加6,056万，增幅56.33%，超收入增幅达41%； 总成本费用51,956万，较去年同期下降598万;营销成本13,104万元，较去年同期下降7,561万，降幅36.59%； 累计EBITDA率为54.21%，较去年同期的44.09%增加10.12%；预计全年可以达到60%。 1－7月分专业收入完成情况 *1-7月经营情况* 经济指标 1-7月份成本费用支出情况 1-7月份营销成本支出情况 7月EBITDA率64.76%比上月上升9.31%。 累计EBITDA率为54.21%，较去年同期的44.09%增加10.12%,预计全年可以达到60%。 GSM业务发展情况 06年1-7月新增用户累计为104.9万户，比去年同期增长了5.14%,出账用户比去年同期增长27%。 竞争对手将合约产品以卡类方式销售，其入网优惠和购买的便利性使06年世界风-G的发展量大幅下滑，新增用户的不足和老用户的流失导致出账用户减少。 如意通-G受到竞争对手佣金政策和广告位补贴等渠道激励的影响，06年新增用户数低于05年同期，由于用户维系挽留工作的加强使得出账用户数继续得以增长 万众卡-G除了受到竞争对手佣金政策和广告位补贴等渠道激励的影响外，产品本身在功能和资费上的缺陷使得新增用户数低于05年同期，由于用户维系挽留工作的加强使得出账用户数继续得以增长 新势力-G为06年主要培育产品，产品处于发展阶段，06年较05年同期的新增用户增加了28.9万，出账用户数增加了21.5万。 *1-7月经营情况* 业务发展 第二部分 1-7月重点营销工作执行情况 GSM专业 CDMA专业 服务工作 第二部分 1-7月重点营销工作执行情况 GSM专业 新春拦截 提升如意俱乐部粘度 品牌梳理及整合 个性市场开发 *新春拦截* GSM专业 抓住了市场发展机会 目标群体：规模巨大的返乡和返莞的打工族群体 执行时间：2005年10月20-2008年3月31日 主要措施： 宣传拦截：在车站、人才市场、工厂、工业区以及务工人群聚集地进行全方位宣传布置，将促销的信息准确有效传递给目标群体 销售拦截： 返乡阶段（06年1月8日-1月27日）：抢占渠道现金流 返莞阶段（06年2月5日-3