梁场取证资料总目录.doc

惠山2号制梁场取证资料准备工作安排 项 目 隶属部门 负责人 完成时间 完成情况 备 注 一、质量管理职责 　 　 　 　 　 1.1、组织机构（1款，为非否决项） 　 　 　 　 　 1.1.1、质量管理机构 　 　 　 　 盒1 1.1.1.1、关于成立“质量领导小组” 1安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.1.2、梁场组织机构图 2安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.2、质量保证体系 　 　 　 　 盒2 1.1.2.1、梁场质量管理网络图 3安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.2.2、梁场专（兼）职质量管理人员明细 4安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.2.3、质量手册 5安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.2.4、程序文件汇编 6安质部 　 2008.7.11 　 　 1.1.2.5、梁场质量计划 7安质部 　 2008.7.11 　 　 1.2、管理职责（1款，为非否决项） 　 　 　 　 　 1.2.1、质量管理职责 　 　 　 　 盒3 1.2.1.1、质量管理职责(含部门、班组职责) 8安质部 　 2008.7.11 　 　 1.2.1.2、梁场岗位职责汇编 9安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3、质量管理（4款，均为非否决项） 　 　 　 　 　 1.3.1、质量管理制度 　 盒4 1.3.1.1、质量管理制度 10安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.1.2、质量管理制度实施记录 11安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.2、质量方针目标 　 　 　 　 盒5 1.3.2.1、质量方针目标 12安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.2.2、方针目标展开图及考评 13安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.2.3、质量方针和质量目标的宣贯 14安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.3、质量反馈制度 　 　 　 　 盒6 1.3.3.1、质量反馈制度 15安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.3.2、纠正预防措施控制程序 16安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.3.3、纠正、预防措施实施记录 17安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.4、质量数据统计分析 　 　 　 　 盒7 1.3.4.1、质量信息反馈记录 18安质部 　 2008.7.11 　 　 1.3.4.2、根据原材的检验数据对供方再评价 19物设部 　 2008.7.11 　 　 1.3.4.3、质量体系、产品质量评价及改进措施 20安质部 　 2008.7.11 　 　 1.4、有效实施（1款，为非否决项） 　 　 　 　 　 1.4.1、经济岗位责任及考核 　 　 　 　 盒8 1.4.1.1、经济岗位责任制 21综合办 　 2008.7.11 　 　 1.4.1.2、岗位考核、记录及奖罚款通知单 22安质部 　 2008.7.11 　 　 惠山2号制梁场取证资料准备工作安排 项 目 隶属部门 负责人 完成时间 完成情况 备 注 二、生产资源提供 　 　 　 　 　 *2.1、生产设施（2款，为否决项） 　 　 　 　 　 2.1.1、生产设施及场所 　 　 　 　 盒9 2.1.1.1、 惠山2号制梁场规划方案及场地平面布置图 　　　 23工程部 　 2008.7.11 　 　 2.1.1.2、 惠山2号制梁场生