行政管控体系资料.doc

目　　录 物品管理规定 2 车辆管理规定 5 档案管理制度 9 公文管理制度 14 会议管理规定 20 接待管理规定 23 图书管理规定 26 信息沟通管理规定 28 印鉴管理规定 32 库存物品管理规定 35 教育培训管理制度 37 员工奖惩条例 41 员工奖惩实施细则 44 绩效激励考核方案 48 考勤管理规定 58 离职管理规定 63 薪资管理制度 68 招聘管理制度 70 新员工入职流程管理规定 77 员工住宿补贴管理规定 79  物品管理规定 一、目的 为加强物品的管理，控制费用开支，确保物品满足使用要求，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖北武当XXXX建设工程有限公司物品管理。 三、解释 ★本制度由湖北武当XXXX建设工程有限公司综合事务部负责解释。 四、控制要求 （一）物品界定：参见附表“物品发放定额表”。 （二）核定物品发放定额 1.各部门负责人要依据上年度物品的使用情况以及工作量，制定岗位物品消耗定额。制定定额时应做到科学适用，满足各级人员办公使用要求。 2.综合事务部要根据各部门上报的定额及各岗位的职责和工作量，制定统一的“物品发放定额表”。 3.如有临时追加业务时，另行提出专项费用申请，经主管领导批准后执行，不列入“物品发放定额表”。 （三）提出物品需求申请 1.各部门根据在职员工的数量及批准的核定定额提出需求申请，填写“物品请购单”（表格一），综合事务部通过物品盘库清点结果进行综合平衡，制定出“物品采购明细表”（表格二）。 2.各部门如有专项的业务或急需配备物品时，必须另行提出需求计划，当需求量不多时，可以在“物品请购单”备注栏说明，由综合事务部及时采购。 3.各部门“物品请购单”经部门负责人、主管领导批准后于每月28日交综合事务部。 （四）制订购买计划 1.物品购买实行集中采购制。综合事务部根据各部门上报的需求进行汇总，拟定月度《物品采购明细单》，并报部门负责人、主管领导审核，总经理签批后由综合事务部统一采购。 2.综合事务部在编制“物品采购明细单”时，要按满足最高需求量和最低安全量的原则编制，要做到既满足使用，又不占用资金。并逐步杜绝临时采购和紧急采购的现象。 （五）采购 采购实行定点定时集中采购，原则上每月2～4日采购一次，在理顺后可以每季度采购一次。贵重物品应按实际需求量进行购买，避免造成物品积压和资金浪费。 （六）入库 1.采购物品后，保管人员要根据采购明细对物品进行验收。 2.入库验收时，应严格按采购明细上所列的品名、规格、型号、合格证、说明书、数量、价款等进行验收，一旦不符合采购要求的，应予以标注退回。 （七）物品的领用 1.各部门负责人持上报的“物品请购单”于每月5日到综合事务部领取物品，实行统一领用。 2.物品保管人员要对领用物品进行编号登记。 3.要合理使用物品，尽量减少损耗，严守物品领用制度，提倡以旧换新。对不能满足正常使用的物品经当场检验确认后，即时进行更换。 4.物品报废时应由使用部门填写情况说明，交综合事务部、财务管理部审核注销；员工调离时，须持“移交清单”将领取或正使用的物品交回原物，否则照价赔偿。 5.使用物品，要本着节约的原则，不允许浪费。 （八）账簿登记、核对、物品盘点 1.物品保管人员根据留存的单据随时进行账簿登记。 2.综合事务部负责人应掌握每月物品采购、库存、发放、使用情况。在保证满足办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 物品发放定额表 序号 名称 规格 单位 副总级以上 部门负责人 普通员工 备注 1 笔记本 16K 本 1/季度 2 笔记本 32K 本 1/季度 1/季度 3 中性笔 黑色 支 2/季度 2/季度 2/季度 4 中性笔 红色 支 1/季度 岗位所需 5 中性笔芯 黑色 支 3/月 3/月 3/月 用空芯换 6 中性笔芯 红色 支 1/季度 岗位所需 7 铅笔 支 1/半年 1/半年 1/半年 8 白板笔 支 部门所需 9 书架 4栏 组 根据工作所需 10 文件夹 个 8 6 4 11 档案册 60页 个 部门所需 12 档案册 80页 个 部门所需 13 拉杆夹 个 部门所需 14 拉边袋 个 部门所需 15 档案盒 个 部门所需 16 档案袋 个 部门所需 17 票据夹 个 财务管理部 18 橡皮 块 岗位所需 19 胶水 个 岗位所需 20 透明胶 卷 1/月/部门 21 文具组 组 1 1 1 22 计算器 个 部门所需 23 回形针 盒 部门所需 24 大头针 盒 部门所需 25 钉书针 盒 1/