20-2、危(风)险源管理制度.doc

危（风）险源管理制度 目的 为规范公司及所属分、子公司、项目部在生产经营和日常办公活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理提供途径和方法，依据《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218－2000），结合公司实际，制定本制度。 适用范围 本制度适用于本企业安全生产标准化管理体系涉及的所有危险源辨识、风险评价和风险控制策划的活动与过程。 职责 各单位分管安全的主管领导全面负责本项工作的开展。 各单位安全主管部门是本项工作主控部门，负责本制度监督实施。 根据安全生产“一岗双责”原则，各级各部门负责危源辨识、风险评价、风险控制。 术语 危险源，即可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源辨识，即识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险，即某一特定环境和危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评价，即评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。 可容许风险，即根据组织的法律义务和安全工作方针，已降至组织可接受程度的风险。 工作要求 各单位安全主管部门组织本单位各部门相关人员对本单位职能范围之内存在的危险、危害因素进行辨识、建档，采取有效防护措施。 辩识重大危险源，对于重大危险源应单独建档管理，并采取有效防护措施，按规定逐级报有关部门备案。 危险源辨识 各级各部门负责对本部门职能范围之内存在的危险源进行辨识。 危险源辨识的过程: 各级各部门应指定本部门危险源辨识人。 各级各部门指定的危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。 各级各部门应明确本业务范围内所涉及的活动、产品或服务流程。 各级各部门应针对本部门所管辖的作业活动逐一辨识活动期间存在的危险源。 各级各部门将其辨识出的危险源填入本部门《危险源辨识表》中并上报安全主管部门。 安全主管部门应对各部门上报的部门《危险源清单》进行审核确认，并归纳汇总为本单位《危险源清单》。 危险源辨识的方法： 各部门应根据本部门所管辖的作业活动的特性，选用不同的危险源辨识方法。 本组织危险源辨识方法包括：现场观察法和安全检查表法。 现场观察法：亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出判断的方法。 安全检查表法：亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。 安全检查表一般由的安全主管部门与生产经营部门共同组织相关专业人员、管理者、操作人员编制，并行文下发各有关部门，作为各有关部门进行危险源辨识的依据。 安全检查表通常采用以下格式： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 1 2 3 4 各部门在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动，所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状态、类型；以及危险源的分布，伤害方式和途径。 风险评价 风险评价采用作业条件危险性评价法，亦称LEC法，采用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，即危险程度 D = L×E×C。 作业条件危险性评价准则如下表： 发生事故可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次暴露 0.5 非常罕见的暴露 发生事故产生的后果(C)表1 分数值 发生事故产生的后果 分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 7 伤残 40 3～9人死亡 3 重伤 15 1～2人死亡 1 轻伤 发生事故产生的后果(C)表2 分数值 发生事故产生的后果 分数值 发生事故产生的后果 100 100万元以上 7 110万元 40 30～100万元 3 1万元以下 15 10～30万元 1 1～105工日的失能伤害 根据事故的定义，仅有财产损失列入危害辨识的范围时，按财产损失评价，E统一固定值为1. 仅有财产损失评价时，C的赋值为表2。当人员伤害与财产损失同时存在时，以人员伤害为主进行评价。 风险评价人员在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的后果。 确定风险分级 各级安全主管部门负责确定风险分级。 确定风险分级的过程: 风险评价人员根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。 风险评价人员将确定的风险等级在《风险评价表》注明