乌兰夫纪念馆.doc

? ? ? ? ? ? ? 乌兰夫纪念馆 2016年度决算相关说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分 乌兰夫纪念馆基本情况 一、部门职能 (1)落实中央颁布的爱国主义教育实施纲要的宣传教育工作； (2)收集、整理、研究有关乌兰夫的文物、史料，充实展览内容及做好文物史料的保护工作； (3)做好乌兰夫故居的管理工作； (4)做好乌兰夫同志诞辰110周年活动事宜; (5)负责上级交办的其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 乌兰夫纪念馆系呼和浩特市委直属事业单位（参公），呼和浩特市市委宣传部代管。根据工作职责，全馆设8个职能科（室），所属二级事业单位1个。 ??? 乌兰夫纪念馆核定编制数48人，其中参照公务员法管理事业单位编制44人，事业编制4人。现有干部职工47人，其中乌兰夫纪念馆44人，二级事业单位3人；退休人员7人。 第二部分 乌兰夫纪念馆2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年度乌兰夫纪念馆年初结转和结余609.42万元，本年收入是937.02万元，本年支出1249.63万元，年末结转和结余296.8万元。 2016年年初预算收入安排932.88万元,本年财政拨款收入是937.02万元，由于追加了职工调资，所以财政拨款收入比年初预算增加4.14万元。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1,546.44万元，支出总计1,546.44万元。与2015年度相比，收入减少100.30万元，下降6.09%；支出减少100.30万元，下降6.09%。主要原因：一是因为2016年财政拨款收入与2015年财政拨款收入相比增加319.99万元；2016年年初结转和结余与2015年年初结转和结余相比减少420.29万元；所以本部门2016年度收入总计与2015年度相比，收入减少100.30万元。二是因为2016年支出合计（人员工资、社会保障和住房保障、办公费等)与2015年支出合计（人员工资、社会保障和住房保障、办公费等）相比增加212.32万元；2016年年末结转和结余与2015年年末结转和结余相比减少312.62万元；所以本部门2016年度支出总计与2015年度相比，支出减少100.30万元。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计937.02万元，其中：财政拨款收入937.02万元，占100.00%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计1,249.63万元，其中：基本支出757.63万元，占60.63%；项目支出492.00万元，占39.37%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,546.44万元，支出总计1,546.44万元。与2015年度相比，收入减少100.30万元，下降6.09%；支出减少100.30万元，下降6.10%。主要原因：一是因为2016年财政拨款收入与2015年财政拨款收入相比增加319.99万元；2016年年初结转和结余与2015年年初结转和结余相比减少420.29万元；所以本部门2016年度收入总计与2015年度相比，收入减少100.30万元。二是因为2016年支出合计（人员工资、社会保障和住房保障、办公费等)与2015年支出合计（人员工资、社会保障和住房保障、办公费等）相比增加212.31万元；2016年年末结转和结余与2015年年末结转和结余相比减少312.62万元；所以本部门2016年度支出总计与2015年度相比，支出减少100.30万元。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,249.63万元，其中：基本支出757.63万元，占60.63%；项目支出492.00万元，占39.37%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出757.63万元，其中：人员经费473.42万元，主要包括：基本工资155.85万元、津贴补贴198.79万元、奖金10.63万元、其他社保险缴费31.39万元、绩效工资5.65万元、生活补助费0.2万元、退休费32.51万元、住房公积金37.11万元、购房补贴1.29万元；较上年增加34.55万元，主要原因是：2016年与2015年相比增加了在职人员的公车补贴、在职和退休人员的调资、住房公积金、购房补贴；公用经费284.21万元，主要包括：办公费51.84万元、手续费0.01万元、水费5万元、电费6.1万元、邮电费3.05万元、取暖费15.55万元、差旅费10.5万元、维修（护）费99.57万元、租赁费0.56万元、培