制程品质管制规定.doc

1. 制定目的 规范制程检验管理，及时发现，纠正不良品的大量产生，及转序加工。 2. 适用范围 自领料投产到成品完成的整个生产制造过程与产品检验相关的所有部门及个人。 3. 名词定义（无） 4. 权责规定 4.1 品管课负责制订制程检验作业规程； 4.2 品管课制程QC负责制造课制程的巡检及制造课制成品抽检； 4.3 作业员负责自己加工产品的自主检验； 4.4 生产组长负责作业员自主检验作业的督导管理。 5. 作业规定 5.1 作业流程图 5.2 制程检验准则 5.2.1 品管课必须制订制程检验作业规程，以作为制程检验作业的依据； 5.2.2 制程检验作业规程至少应包括： ① 制程QC巡检的范围、工序、及检验项目、检验数量、判定准则； ② 作业员、组长自主检验作业明细要求（如工序的质量标准、检验方法及质量责任等）； ③ 制造课制成品抽样计划、检验项目、判定准则。 5.3 制程检验作业 5.3.1 品管课制程QC人员，及各工序作业员、组长等主管负责按制程检验作业规程要求实施检验，按性质制程检验分2类： ① 抽样检验； ② 自主检验。 5.3.2 抽样检验： ① 依据生产流程及产品的品质特性，对制造课的关键生产工序，由品管课QC人员实行巡回随机性抽样检验，及时发现并纠正不良，对严重品质问题不能即时解决，应考虑停止生产，待问题纠正后再生产； ② 对制造课的制成品，由品管课QC人员实行抽样检验，确认合格方可交库或转序加工。 5.3.3 自主检验 ① 工序作业员，应按规定要求对自己加工产品做自主检验，将不合格品及时返工处理或放置指定区域并标识，对本身不能纠正或解决的异常问题，须停止作业，马上报告主管解决； ② 生产组长等主管，须对各工序作业员是否按规定要求进行自主检验做必要督导、管理，能及时发现及纠正不符合规定的行为，克尽质量责任。 5.3.4 品管课QC人员对巡检情况，应体现于“制程巡检日报表”，并以下班后报送品管课主管。 5.3.5 品管课QC人员对巡检中发现的不良，必须马上向作业者提出，要求纠正，必要时发出“异常报告”及报告现场主管或制造课主管或品管课主管，以使问题得到及时解决。 5.3.6 品管课QC人员对制造课制成品经检验后： ① 确认合格 在“交接单”或“入库传票”上签字确认； ② 确认不格 拒绝在“交接单”或“入库传票”上签字。 5.3.7 品管课须定期对制造课的不良情况进行统计分析，并体现于“不良统计分析表”，通过分析，牵头对品质进行重点改善推动，促进品质的稳定及提高。 5.4 不合格品处理 5.4.1 作业员、制造课各级主管、品管课QC人员，在自主检验、抽样检验中发现不合格品时： ① 能马上返工处理，即该返工，不能马上处理，须将不合格品隔离并标识，不得放行； ② 判定报废，放置于指定区域、位置并标识。 5.4.2 不合格品经返工后须接受重新检验确认合格后才可放行。 5.5 重大异常处理 5.5.1 在巡检中或对制造课制成品的抽检中发现的重大品质异常或重复发生的不良，品管课QC人员须向责任部门发出“异常报告”，要求找出影响因素，采取纠正措施，并追踪纠正结果。 5.5.2 对不能或无法及时解决的问题，报生产部主管，必要时报总经理或其授权人批准后可考虑暂停作业，待问题解决后，再恢复生产。 6. 应用表单 6.1 制程巡检日报表 6.2 不良统计分析表 6.3 异常报告 企业内控与稽核实战精解 第二篇 第五章:生产及品质管理控制实战精解 共4页第4页 共4页第3页 共4页第2页 共4页第1页 《协众企管实战书系》 1 品质管理 制程品质管制规定 文件编号: Eb-003 文件版本:1.00 生效日期： 品质管理 制程品质管制规定 文件编号: Eb-003 文件版本:1.00 生效日期： 2 《协众企管实战书系》