化工企业不合格品控制程序.doc

浙江中山化工集团有限公司、安徽中山化工有限公司 不合格品控制程序 ZH/CX8.3-01-2010 浙江中山化工集团有限公司 安徽中山化工有限公司 编号： ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序 持 有 者： 分 发 号： 受控状态： 2010年09月01日实施 拟 制： 公 司 办 2010年09月01日 审 核： 蔡 安 邦 2010年09月01日 批 准： 宋 星 星 2010年09月01日 会签栏更改栏部门会签人 日期部门会签人 日期更改内容更改依据更改人日期 不合格品控制程序 1目的 对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件 采购控制程序 ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序 ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序 ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序 ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序 ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序 ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别 5.1.1经检测被被判为不合格的原料、半成品、成品，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审 5.2.1生产技术部组织有关部门人员对少量一般的不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。 5.2.2总经理组织有关部门对批量或严重不合格进行评审，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。 5.2.3适用时，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： 返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； 拒收或退货； 让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置 5.3.1外购原辅料的不合格品处置 5.3.1.1根据外购原辅料的供应情况和不合格的严重程度，评审时可作出如下两种选择： 如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； 退货处理。 5.3.1.2无论是退货，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。 5.3.2生产过程中发现的不合格品的处置 5.3.2.1如为小量或一般的不合格，可按5.2.1条款的规定处理。 5.3.2.2如果为批量或严重不合格，按5.2.2条款规定处理。 5.3.2.3相关责任部门必须查找发生不合格品原因及影响因素，并按《纠正措施控制程序》采取相应的纠正措施，以防止其重复发生。 5.3.3最终产品的不合格品处置 5.3.3.1质检部填写《不合格品评审处理记录表》送总经理，按5.2.2条款规定处理。 5.3.3.2车间包装工段对不合品作好标识、记录和隔离。 5.3.3.3车间按评审结果处理不合格品，并作好记录。 5.3.3.4质检部负责跟踪验证。 5.3.4产品出厂后出现的不合品处置 5.3.4.1产品出厂后，当顾客对该批产品提出疑义时，销售部门应立即会同质检部去现场，与顾客沟通、协商处理办法，尽量满足顾客的正当要求。可对该批产品进行重新抽样、封样，并可在顾客监督下由质检部分析室按《产品监视和测量程序》中针对最终产品的要求逐项进行检验，或