厦门高诚信建设监理有限公司.doc

厦门高诚信建设监理有限公司 项目监理机构 贯彻《质量、职业健康安全管理体系》标准内业具体工作要点 一 新增或更新重点内容 1、公司发布的“《安全监理》管理办法”，归并在 安全监理AK 卷内，编号K18； 2、Q/XGJ 116D《监理规划、细则、月报、旁站监理方案、工程质量评估报告编制办法》， 其中《旁站监理方案》的旁站监理范围、要求等。 3、公司发布的“《建设工程监理档案》归档管理办法”附录B“监理档案移交清单”，归并在 质量、职业健康安全记录 R2 编号R2-2-3 。 二 按Q/XGJ122D《文件和资料编号办法》附录A文件资料编号系统 更新或新增的内容： 1、质量、职业健康安全记录 （1）R2 记录控制：《质量记录总目录》、《质量记录归档总清单》更新为《质量、职业健康安全记录总目录》（R2-1-）和《质量、职业健康安全记录归档总清单》（R2-2-）； （2）R12 危险源管理：增加《危险源清单》（R12-2-）、《重大危险源清单》（R12-3-）、《重大危险源管理方案》（R12-4-）、《安全事故应急预案》（R12-5-）； 2、 其它作业文件 《外购技术标准有效版本目录》更名为《技术标准有效版本目录》；增加《法律、法规目录清单》； 3、 工程建设法规性文件 更新为；G1中央文件，G2地方文件，G3工程规程、规范、技术标准，G4本公司文件， G5其它法规性文件； 4、 其它控制QK 《旁站方案》编入K12- （见附录B） 5、增加 安全监理AK K18—K23 三 关于（Q/XGJ 119D）《危险源辨识、风险评价、风险控制办法》中的“职业健康安全 管理措施”。分为（房屋建筑工程）（市政公用工程）（公路工程）和（公司办公区）四种格式，具体操作如下： （1）识别工作现场危险源，列出《危险源清单》（R12-2-）； （2）对危险源清单中的危险源进行风险评价，确定重大危险源，建立《重大危险源清单》（R12-3-）； （3）编制“《重大危险源清单》职业健康安全管理方案（R12-4-）”，对部门人员进行交底，保留记录； （4）编制《安全事故应急预案》（R12-5-）。 四 表格（文件）样式 1、 文件资料编号系统 1页 2、监理资料 2页 3、质量、职业健康安全记录总目录 1页 4、质量、职业健康安全记录总目录（空表格） 1页 5、质量、职业健康安全记录归档总清单（空表格） 1页 6、法律、法规清单 2页 7、技术标准有效版本目录 1页 8、危险源清单（房屋建筑2页）（市政公用建筑1页）（公路工程1页） 9、重大危险源清单 1页 10、《重大危险源》职业健康安全管理方案（房屋建筑1页）（市政公用建筑1页）（公路工程1页） 11、安全事故应急预案 7页 12、监理档案移交清单 1页 质量、职业健康安全管理体系工作 推行管理体系办公室 2007年8月1日 附录A `附录B 监理资料 质量控制（ZK） K—1 施工方案报审 K—2 分包单位资格报审资料 K—3 工程报验资料（施工测量成果报验、各专业分部、分项、检验批和隐蔽报验及质量台帐） K—4 工程材料/构配件/设备报审资料、施工机械设备/仪器报审资料、材料试验资料（含成品、半成品供货单位资质报审和材料、设备进场检验报告、开箱记录）及材料台帐，上述材料及试验台帐均以目录形式出现，后附材料及试验报审、合格证明及试验报告等。 K—5 功能检测、试验资料（桩基检测报告、土壤密实度试验、钢筋焊接试验、砼坍塌度测试、砼开盘鉴定、砼配合比报告、砼和砂浆试块强度报告、屋面、厨卫灌漏试验、给水管道压力试验、排水管灌水通水试验、绝缘电阻和接地电阻测试、制冷管道试验、设备调试记录，含检测、试验单位资质报审资料等）及试验台帐 K—6 工程质量事故调查报告、处理方案 K—7 中间验收、竣工验收资料：桩基、地基与基础、主体结构等分部的评定表，监理、施工质量评定报告，验收会议纪要，验收时质安站的问题通知单及反馈报告；单位工程验收含四统表、预验收会议纪要、预验收质安站的问题通知单及反馈报告、施工单位出具的工程竣工验收报告、勘察和设计单位出具的工程质量检查报告、监理单位出具的工程质量评估报告等 进度控制（JK） K—8 施工承包方施工进度计划报审资料（含进度计划台帐