四建公司季度专项安全检查表.doc

公司季度、专项、重点部位检查表 编制_________________ 审核_________________ 批准_________________ 第四建设公司 二〇〇七年五月三十日 编制说明 一、编制依据 1、公司HSE手册、程序文件和作业文件； 2、集团公司安全检查内容； 3、国家有关安全生产法律、法规； 二、使用说明 1、本检查标准可用于公司组织的季度安全检查、专项安全检查； 2、各二级单位、项目部安全检查可参照使用； 2、每次检查前可根据工程特点、检查重点选择检查表中的检查项。 三、使用要求 1、检查人员在使用本检查表前，应了解公司HSE手册、程序文件、作业文件和国家、地方有关安全生产的法律法规。 2、本检查表自下发之日起实施； 公司季度、专项检查程序 一、检查准备 1、根据公司安排成立检查组； 2、由检查组长组织编制检查计划，由公司安全处批准； 检查计划内容：检查目的、检查组成员、受检查单位、检查内容及日程安排等。 3、下发检查通知； 4、由检查组长向检查组成员交底。 二、实施检查 1、召开检查准备会议； ⑴会议参加人员：检查组成员，受检单位领导、部门负责人、作业单位负责人等。 ⑵会议由检查组组长主持，会议程序： ――检查组长介绍检查组成员，通报检查的目的、范围、内容和时间安排、陪检要求等。 ――受检单位主管经理就受检项目做简要介绍。 2、检查实施：检查人员按检查计划和安全检查表要求实施检查，并负责做好记录； 3、检查情况汇总：由检查组长汇总并与受检单位主管经理通报检查结果； 5、召开检查总结会议：向员工通报检查情况，就存在问题提出整改要求； 三、检查后要求 1、检查组组长负责编写检查报告，由安全处长审查后报公司HSE管理者代表； 2、检查组负责督促受检单位实施整改，受检单位应在规定时间（一周）内将整改报安全处； 3、安全处负责检查资料整理存档； 4、安全处就检查的共性问题研究对策，制定措施、落实持续改进工作。 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 1 风险及环境影响识别、评价、控制计划及隐患治理 风险管理组和管理委员会设立 查相关文件 环境影响及风险评价 查危险源及环境因素清单， 环境影响及风险评价报告 查环境影响及风险评价报告或施工方案 安全隐患报告 三级及以上风险需编制 隐患整改 查隐患通知单和隐患整改台帐 2 法律、法规及其他要求 适用法律、法规及标准的辩识 适用条款辨识，查有效版本清单 法律、法规及标准的发放 查法律、法规及标准收发台帐和处理记录 合规性评价 重大危险和重要环境因素合规性评价记录 3 目标与指标 目标和指标分解 查目标和指标分解表 HSE责任状签订 查HSE责任状 4 HSE策划及管理方案 HSE策划 专业公司上年末或本年初组织策划；工程 项目在开工前组织HSE管理方案。 5 机构和职责 HSE组织结构和管理流程 查HSE组织结构图和管理流程图 HSE职责及履行 查资料，座谈问询。 6 培训、意识 和能力 年度培训计划 查年度培训计划 培训实施记录 查培训签到表、培训记录和考试试卷 三级安全教育 查三级安全教育卡和考试试卷 新入场人员的HSE教育 查教育台帐和考试试卷 复工和变岗HSE教育 查教育台帐和考试试卷 特殊工种档案及持证情况 查档案和特殊工种证件备案资料 检查人签名： 受检单位人员签字： 安全内业资料检查表 受检单位： 工程名称或部位： 时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据（要求） 检查评价 符合 不符合及问题描述 7 协商与交流 接收公司HSE文件记录 查记录 本单位HSE文件记录 查记录 办公和生产会议纪要 会议纪要内包含HSE方面内容 HSE合理化建议及处理 查工会合理化建议记录 8 文件及资控制 文件有效版本清单 查资料 文件收发台帐 查台帐 文