物料管理作业指导书.doc

物料管理 1．0 适用范围 适用于公司日常工作中所需的材料、工具、用具、印刷制品、服装及标识等。 2．0物料分类 2．1按照价格、使用频率及对公司形象影响的程度将公司所使用的物料分为一、二、三类。并由分公司物料管理部门制定、公布《物料分类价格目录》。 2．2一类物料：大型机具、设备、固定资产 二类物料：电脑配件、工具、服装、制作类标识、印刷品、办公用品、单价超过800元的物料 三类物料：日常消耗性材料 具体内容见《物料分类价格目录》 2．3《物料分类价格目录》由分公司物料管理部门及时制定、增加，每年修订一次，在公司网络上公布。 3．0物料编号 3．1物料编号由6位数字和字母混合组成。 □ □ □ □ □ □ 流水号 物料种类 物料分类 3．2物料分类 A ――― 一类物料 B ――― 二类物料 C ――― 三类物料 D ------ 固定资产 3．3物料种类 01 ――― 清洁用品 05―――消防器材类 02 ――― 办公用品 06―――建材类 03 ――― 给排水类 07―――五金类 04 ――― 电器类 08―――餐饮类 09――― 工具类 15―――燃料类 10――― 电脑配件类 16―――农药化肥类 11――― 电子通讯类 17―――油漆类 12――― 印刷品类 18―――治安装备类 13――― 服装类 19―――娱乐活动类 14――― 环境标识类 20―――设备类 再有增加种类依次类推。 4．0物料采购审批权限 4．1所有的物料采购均必须经过批准，审批权限如下： 物料类别 审 核 批 准 采 购 一类 管理处经理（部门） 分公司总经理 分公司物料管理部门 二类 / 管理处经理 管理处 三类 / 管理处经理 管理处 4．2分公司职能部门的二、三类物料由分公司物料管理部门采购，二、三类由职能部门经理审批，一类由分公司总经理审批。 4．3公司职能部门所需物料由深圳分公司物料管理部门采购，一、二、三类均由总经理审批。 5．0物料采购 5．1管理处在每年底应当对全年物料使用情况进行统计分析，制定下一年度的物料采购计划，和物料费用预算。 5．2物料采购合同管理应当按《合同管理作业指导书》执行。 5．3物料采购必须按照《物料采购程序》办理手续，对于在《物料分类价格目录》中未列出的物料第一次采购时应当由分公司物料管理部门进行询价、 寻找供应商，并由分公司物料管理部门采购，确定物料类别，加入《物料分类价格目录》，采购手续按相应类别办理。 5．4管理处在采购二、三类物料时，应当在网络物料管理系统中查询本管理处是否有库存，然后再进行采购。 5．5对应急物料，按应急程序执行，不论《物料分类价格目录》中是否有，可以由管理处自行先进行购买，以应急为主，采购后必须办理相应的手续。应急物料采购由管理处控制，分公司物料管理部门监督检查。 6．0物料库存管理 6．1物料采购后，必须验货，检货按以下要求执行。对于检验不合格的物料应当进行退货或换货。并应当记录《不合格品处理单》上，以便为今后的评价提供依据。 6．1．1三类物料通常采用名牌产品，进货是只作数量、外观、规格等的检验。物料数量少于10个的，100%检查，不合格物料应做退货或换货处理；物料数量在10-100个内的抽样20%检查，不合格物料在一半以上的，整批货视为不合格，整批作退货处理；物料数量在100个以上的，抽查10%，不合格率达30%以下，视为整批货物不合格，整批货物作退货处理。 6．1．2对一、二类物料一般情况数量不多，应当由管理处组织人员逐个测试、检查。 6．1．3所有物料均须有合格标签，其数量必须与《送货单》数量相符合，规格型号必须与《采购申请单》上所列相符。确定包装上有无生产厂家、生产日期等标识，是