物料领发料管理规定-可编辑.doc

修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者 1.0目的 对公司物料出仓的数量进行控制，确保领发料的正确性、及时性和正常生产。 2.0适用范围 公司的所有生产用物料。 3.0引用标准/术语解释 物料：本公司所指“物料”，是指狭义的材料或原料。 4.0职责 生产部：负责按生产计划发出物料发放指令和接收仓库发放的生产用物料的清点、核对工作； 物控部：负责按生产计划进行物料备料及物料发放。 5.0作业程序及内容 5.1原材料发料工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 5.1.1.1生产部生产车间根据《生产计划》在生产2小时前将经车间主任（或生产经理）核准后的《领料单》交材料仓备料。 生产部 《领料单》 5.1.2 5.1.2.1仓管员根据《领料单》进行备料。 5.1.2.2物料发放应遵循“先进先出”原则。 物控部 《领料单》 5.1.3 5.2.3.1生产车间在2小时后派领料员（指定专人）到材料仓进行领料。 生产部 《领料单》 5.1.4 5.2.4.1领料员和仓管员在备料区根据《领料单》进行核对物料名称、规格、数量等是否相符，无误签名确认后将物料转移到生产车间。 生产部 物控部 《领料单》 5.1.5 5.1.5.1仓管员发料后根据经领料员签名确认的《领料单》发放数量登记在手工账册上； 5.1.5.2仓管员将登账后的《领料单》送交至仓库文员，仓库文员根据《领料单》出库数量登录ERP系统账。 物控部 《领料单》 5.1.6 5.2.6.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《领料单》 5.2零配件及包装材料发料工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.1 5.2.1.1生产部文员根据装配车间生产计划在生产前一天10点前开具装配车间排生产产品零配件及包装材料《配料单》,经生产部经理核准后交零配件仓及包装材料仓备料。 生产部 《配料单》 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.2 5.2.2.1仓管员根据《配料单》进行配料。 5.2.2.2物料发放应遵循“先进先出”原则。 物控部 《配料单》 5.2.3 5.2.3.1装配车间根据《车间排产计划》 在规定时间内派领料员（指定专人）到零配件仓和包装材料仓进行领料。 生产部 《配料单》 5.2.4 5.2.4.1领料员和仓管员在备料区根据《配料单》进行核对物料名称、规格、数量等是否相符，无误签名确认后将物料转移到生产车间。 生产部 物控部 《配料单》 5.2.5 5.2.5.1仓管员发料后根据经领料员签名确认的《配料单》发放数量登记在手工账册上； 5.2.5.2仓管员将登账后的《配料单》送交至仓库文员，仓库文员根据《配料单》出库数量登录ERP系统账。 物控部 《配料单》 5.2.6 5.2.6.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《配料单》 6.0支持文件 无 7.0记录与表单 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 《领料单》 2年 物控部 《配料单》 2年 物控部 8.0附件 无 文件类别 文件编号 ISO管理性文件 版本/版次 A/1 编制单位 受控状态 物料领发料管理规定 生效日期 物控部 受 控 页 次 1 of 4 ? 资料归档 帐务处理 核对清点 生产领料 领料准备 仓库备料 物料发放指令下达 资料归档 核对清点 生产领料 帐务处理 仓库备料