环境管理体系 管理评审报告表.doc

确 认 日 06年12 月28 日 管理评审报告表 总经理 管理责任者 评审目的 　确保质量环境方针，目标指标和质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。　 评审主持人 ***** 评审时间 2006/12/28 评审项目 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 公司质量方针、目标及环境方针，目标指标管理方案的实施情况 公司在本月进行了一次顾客满意度调查，平均满意度为85%,产品不良客户投诉率0.62%，产品按期交货率99.9%工程不良率7%，环境目标实施基本实现指标值 公司的质量目标中工程不良率要求控制在7%但由于各种原因目标无法完成,建议更改目标值 通过质量目标的分析可以看出公司的质量方针目标量适宜的.但有个别没有达成，工程不良率等。 2006年内外审核的结果 06.12实施的内审及06.05的外审开出的不合格项报告已于要求日期内验证完毕. 对于运行过程中的问题能迅速采取纠正和预防措施. 从顾客中的反馈及相关方的投诉处理情况 从1月到12月共接到反馈42件都在要求期限内给予回复 针对日立相同的不良发生10次以上,公司采取了无尘化进行改善,改善后未再发生. 能认真处理客户投诉 组织结构、管理职能 公司质量,环境体系组织明确 组织结构职能分配合理 环境绩效趋势 公司于5月分购置一台洗净循环用蒸馏机,节约洗净液达50% 洗净液通过循环装置后可重复使用 环境因素识别与评价的状况 公司确定了9个重大环境因素,应该说是很全面很准确的,就9个重大环境因素公司制订了环境目标指标管理方案和控制程序,这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控制. 环境因素识别与评价充分,准确,重大环境因素的控制措施得力. 法律法规的遵循情况 法律法规得到了严严格格执行 公司自我完善能力较好 重大环境事故调查处理情况 公司于12月21发生火灾,现已经恢复正常生产 员工对突发事件的反应及处理方面不够,可行的希望能进行紧急事故对应演习 公司对潜在的重大环境因素的控制方案不充分. 产品的状况 年度部品平均不良率控制在7%以内 总体质量平稳但37501部品质量较差. 加强人员的技术能力,减少人为造成的金型损坏.降低不良的发生 金型损坏频繁,部品废弃严重. 预防措施以及 纠正措施的状况 年度改造的品质改善联络实施率90%以上,效果明显. 建议今后出现品质联络由制造部门直接采取纠正措施. 公司自我完善能力较好. 资源配置 公司现有资源总体上能够满足实现公司的质量环境方针和接近公司的质量环境目标. 建议公司将一楼的排气道风机进行更换. 资源配置可以 对于到前回的管理评审结果的追踪 对评审内容及效果进行跟踪确认 公司自我完善能力较好. 有无影响品质环境管理体系变化的内外部因素 不存在影响质量管理体系的变化环境 不存在影响质量管理体系的变化环境 部门报告中的 改进的提案 管理者代表建议2006年6月底完成转换认证 2007年2月底进行ISO14001认证已列入公司计划 质量环境手册、程序文件等体系文件 本年度将14001纳入体系并与手册9001合并,涉及9个程序文件也进行合并或修改并发放给相关部门. 修改后的质量环境手册及程序文件及时实施. 过程的实施状况以及产品的适合性 由于人员流动性大及金型老化等原因,部品废弃量较大,设备运转率虽然提高但计划达成率不好 加强对技术人员的培训必要时请本社指导老师进行培训教育. 过程质量处于平衡状态无上升趋势. 8． 体系的薄弱环节及改进计划 公司的质量/环境体系的度运行过程中存在以下问题： （1） 公司用水用电没有量的统计。 （2） 车间换气扇将终止使用，但排风道的电机马力太弱。 （3） 金型课人员较紧张出现问题不能及时解决。 （4）生产计划完成率、一次生产合格率、材料利用率、成品检验合格率要求相关部门按月统计。 （5） 因仓库库存增多，使仓库的容积不够用。 （6） 二楼现场需一台电子称，现与仓库共用。 （7）由于客户要求所有部品提供部品检查成绩表使用纸量大幅度提高，节约用纸的目标偏高。 对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的计论，发表了各自的看法和意见，最后由公司总经理归纳了大家的意见，达成了共识，确定的问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正预防措施报告》，各部门完成情况以《信息交流单》报总务部，由总务部向管理层汇报： （1）从2007年1月份开始总务必须统计实际用水吨和用电度数。 （2） 公司于2007年将陆续更换现使用的风道电机，待电机更新后停止使用换气扇。 （3） 提高人员的技术能力，加强培训教育，提高工作效率。 （4）从2007年1月份开始，由品管宫艳在每月初将上个月的总不良品数，不良率，总废弃数报到管代，