电器行业程序文件：物流控制程序.doc

目的 规范计划、生产、领料、入库存等作业，使物料过程得以控制和持续改进。 2、适用范围 本程序适用于从销售计划、产品实现及发货的物料控制。 3、工作程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 销售部 生产部 生产部 采购中心 生产部 质保部 财务中心 按“产品要求评审程序”程序收集需求信息，编制“月度产品销售计划”。 按“生产过程控制程序”编制“主生产计划”。 按“生产过程控制程序”编制物料需求计划； 按“采购控制程序”实施“零件采购计划单”； 按“生产过程控制程序”实施“半成品需求计划”。 生产部物料仓库管理员负责采购品及半成品的入库。 采购品的入库须凭“外购外协材料检验单”，由仓库管理员核准数量后，交财务中心；财务中心开据“外购外协材料入帐单” 办理入帐手续。 半成品的入库须凭“生产检验单”，由仓库管理员核准数量后，交财务中心；财务中心开据“生产入帐单” 办理入帐手续。 入库物品应按“标识和可追溯性控制程序”进行标识。 产品要求评审控制程序 月度销售计划 生产过程控制程序 生产主计划 生产过程控制程序 采购控制程序 零件采购计划单 半成品（冲件）需求计划 半成品（塑件）需求计划 外购外协材料检验单 外购外协材料入帐单 生产检验单 生产入帐单 标识和可追溯性控制程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 生产部 财务中心 生产部 生产部 质保部 财务中心 成品库 销售部 财务中心 销售部 各相关部门 生产部各生产班组按相关计划到财务中心办理领料手续，开据领料单。生产班组凭领料单到物料仓库领取所需物料。 按“生产过程控制程序”组织实施生产。 生产部填写“生产检验单”，质保部在“生产检验单”上签署检验意见。 财务中心凭“生产检验单”办理成品入帐手续，开据“生产入帐单”。生产部成品库管理员在核准数量、品种后，实施实物入库。 销售部提供“销售订单”。 财务中心按“销售订单”开据“发货单”。 生产部成品仓库按“发货单”实施发货。 销售部负责产品的运输作业。 委托运输时，应与运输部门签订“运输合同”，以确保货物正确、按时、安全地到达目的地。 按“质量记录控制程序”执行。 领料单 生产过程控制程序 生产检验单 生产入帐单 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 销售订单 发货单 运输合同 产品防护控制程序 质量记录控制程序 4、相关文件 4.1 ST/QP-72002产品要求评审控制程序 4.2 ST/QP-42002质量记录控制程序 4.3 ST/QP-75001生产过程控制程序 4.4 ST/QP-74001采购控制程序 4.5 ST/QP-75003产品防护控制程序 4.6 ST/QP-75002标识和可追溯性控制程序 5、质量记录 5.1 ST/QR-75001-01月度销售计划 5.2 ST/QR-75001-03生产主计划 5.3 ST/QR-74001-09材料采购计划单 5.4 ST/QR-75001-04半成品（冲件）需求计划 5.4 ST/QR-75001-05半成品（塑件）需求计划 5.5 ST/QR-82002-03生产检验单 5.6 ST/QR-74001-17外购外协材料检验单 5.7 ST/QR-75004-01生产入帐单 5.8 ST/QR-75004-02外购外协材料入帐单 5.9 ST/QR-75004-01领料单 5.10 ST/QR-72002-02供货合同单 5.11 ST/QR-72002-05提货单 5.12 ST/QR-75003-01运输合同 XXXXXX电器有限公司 编 号：ST/QP-75004 程序文件 版 本：0/A 修改状态：0 物流控制程序 实施日期：XXXX年XX月XX日 第 2 页 共 3 页 开 始 产品销售 计 划 主生产 计 划 物料入库存 物料需求 结 束 领 料 资料归档 运 输 发 货 成品入库 成品生产