电器行业程序文件：采购控制程序.doc

目的 对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物品满足规定的要求。 适用范围 本程序适用于对原材料、辅料、外购外协零件等公司所需物品的采购及对相关供方的选择、评价和控制。 3、工作程序 3.1合格供方评审程序 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 N Y N Y 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 技术部等 供方有两大类： 一是提供实体的供方，包括原材料/辅助材料/外购外协产品等； 二是提供服务的供方，包括运输/校准/维护等。 办公及广告用品不在本程序之内。 每种物料采购的合格供方不少于两家。 采购中心负责，必要时相关部门参加。 对供方的供货能力进行评价, 如：价格水平，质量管理体系、技术实力、售后服务等。 按调查的情况作出决定。 相关部门提供技术资料（图纸、样件、规格型号、技术要求等）； 采购中心组织样品供货； 质保部会同相关部门负责对样品进行检测，或对供方的检测报告进行验证； 生产部或相关部门对供方提供的 供方调查表 供方调查表 供方评价表 产品检测报告 零件检测报告 样品评审报告 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 N Y Y N 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心、质保部及其他相关部门 样品或小批量产品进行试用； 技术部门会同相关对样品或小批产品进行评审。 设备采购可不提供样品。 确认供方名单的有效性和信任感。 相关部门会签，采购中心经理批准。 建立合格供方档案。 发放范围：见“文件发放清单”。 对供方所供材料按其质量、数量、交货准时率及服务等进行每6个月一次复评。 复评对象：复评时近6个月有供货业务发生的供方。 合格供方审批表 厂商资料表 合格供方名单手册 文件和资料控制程序 合格供方复评表 流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录 Y N 质保部、采购中心及相关部门 质保部 采购中心 各相关部门 相关部门按“合格供方复评表”意见提出对供方的整改通知，采购中心负责将整改通知单传递到供方。 对需整改的供方应进行每月1次，连续有3个月的复评。 取消供方应由相关部门按“合格供方复评表”意见提出，采购中心经理批准。 采购中心应把被批准取消的供方从“合格供方名单手册”中删除，并将取消通知单适时传递给供方。 按“质量记录控制程序”进行。 供方整改通知单 合格供方复评表 供方取消通知单 合格供方名单手册 质量记录控制程序 3.2采购实施程序 流 程 职责/责任部门 工 作 要 求 相关文件/记录 N Y N Y 相关部门提出采购需求 申请部门 采购中心 采购中心 采购中心 采购中心 填写“采购申请书”，必要时应提供相关样品或技术文件； 生产用主要物料可编制“材料采购计划单”。 对照申请书核准所需要求。 原材料、辅料、外购外协件等生产材料由生产部经理审核； 其他物品由各部门最高主管或其授权人审核； 3、固定资产投资需由总经理批准。 采购中心相关人员在“采购申请书”或“材料采购计划单”签字确认。 按采购申请内容与供应商洽谈。 采购中心应将采购调查情况及时向相关部门沟通；必要时，由相关部门共同参与。 与公司签订固定供货合同的，可不再进行采购调查。 按“采购调查表”情况选择供方，确定价格、付款方式等；按采购申请确定采购内容。 采购中心经理或其授权人负责对采购合同/定单的审批。 采购申请书 材料采购计划单 采购申请书 材料采购计划单 采购申请书 材料采购计划单 询单价 采购调查表 合格供方名单手册 采购合同 采购定单 采购合同 采购定单 流 程 职责/责任部门 工 作 要 求 相关文件/记录 Y N 采购中心或相关部门 采购中心 采购中心、质保部及相关部门 质保部及相关部门 采购中心 公司各仓库 相关部门 按公司“业务支出需求网上审批办法”进行。 采购中心负责采购订单、“采购合 同”的实施(必要时相关部门应提供协助)，及与供方的联系及跟催。 当采购品不能按申请需求供货时，应及时向申请部门反馈和确认。 采购中心负责收货并填写“外购外协材料检验单”提交质保部等； 质保部按“检验和试验控制程序” 实施检验。 收验依据：合同、定单、技术文件等。 按外购外协材料检验单内容判定。 按“不合格品控制程序”进行。 按“物流控制程序”进行。 仓库负责对所进物品进行标识、 分类保管、堆放。 按“质量记录控制程序”执行。 支出需求书 供方联系表 采购合同 内部联络单 检验和试验控制程