管理部ISO环境内审检查表.doc

环境内审检查表 被审核 部门 管理部 审核时间 　 审 核 员 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标指标和管理方案 环境因素的识别是否充分? 本部门的环境目标指标和管理方案实施情况如何? 是否核查环境因素识别的充分性 交谈,查相应的法律法规清单 查阅环境目标指标和管理方案一览表及实施记录 　 　 环境内审检查表 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2培训意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 　 部门职责条例中关于环境保护有哪些具体的内容和要求？ 对环境有重大影响的工作人员是否明确了岗位工作标准？ 公司特种作业人员有多少种类？是否进行培训？有哪些岗位对环境有重大影响,这些岗位的工作人员是否了解本岗位的重要环境因素？对环境有重大影响岗位的工作人员是否经过培训?能否胜任所担任的工作??是否负责对外部信息的交流与处置？如果有相关方对环境事务有投拆，如何接收和处置？有无专人？有无信息接收记录？如何传递信息？公司的管理体系文件有哪些形式？文件查询的路径是否清整？ 公司体系文件中有哪些是环境管理文件？ 本部门的程序文件、作业指导书的编制、获得,更新情况？ 询问工作人员并查阅文件,和环境信息联络处理单环境管理文件 　 环境内审检查表 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.4.6运行控制 4.5.3不符合纠正与预防措施 　 本部门工作过程中对环境产生影响的重要环境因素有哪些？是否受控? 有无文件规定？控制的指标是什么？现场实施情况？ 危险固废有哪些？如何管理? 对本部门出现的不符合项采取哪些纠正措施？效果如何? 查固体废弃物清单，处理记录。 查看过去三个月内的纠正和预防措施处理单。