客退品处理控制程序.doc

客退品处理控制程序 1.目的： 为了建立规范有序的客退返修流程，对返修品及时有效的修复发货，最大限度地弥补产品问题给客户造成的影响,杜绝类似产品质量问题的再次发生。 2.范围： 本程序适用于因质量原因退货产品的处理流程。 3．职责： 3.1仓管员负责客退品数量的点收、标识、隔离、分区存放，并将清单报验品质部。 3.2品质部负责确认客退品的检验、处理方式。负责客退品原因分析、责任处理和纠正预防措施的提出、跟进与效果确认。 3.3生产计划课负责将退货检验报告单信息反馈给相关部门，并组织相关部门制定返修方案，并督促抓好落实。 3.4生产部负责按时对客退品的加工与返修。 3.5技术部负责客退品技术问题的诊断与图纸工艺的更改及现场指导。 3.6营销部负责客退品的接收，《销售退货单》的填制，负责客退品返修合格后的发货。 3.7管理部负责客退品返修延期原因的调查和追责处理，并提出处罚建议。 4、内容： 4.1.客退品的接收 4.1.1营销部接到客户要求退货信息，应先与客户确认退货数量、退货原因及时间，将客退品运回公司仓库退货区，在4个工作时内填写《销售退货单》，并将一式六联的《销售退货单》按程序送给各有关部门。 4.1.2仓库按照退货清单对客户退货进行清点，并标贴红色《客退品标识单》后放置于客退品区域，并在2小时内通知品质部对退货原因做确认。 4.2客退品的检验与分析处理 4.2.1品质部在接到仓管员通知后4小时内出具退货产品《退货检验报告单》，《退货检验报告单》上应详细记录质量状况、退货原因及责任界定，注明检验员姓名和出具意见的时间。同时将退货质量检验报告单交给生产计划课。 4.2.3生产计划课在收到退货质量检验报告单后，根据工艺要求制定返工流程和进度，并将返修完工计划反馈给营销部。如果进度超出客户需求，营销部与计划再另行确定。 4.3客退品的返修 4.3.1生产部在接到生产计划课的通知后，根据返修时间安排，进行返修处理。 4.4客退品的入库 4.4.1生产部将返修好的退货应立即通知质检员检验，质检员必须在2小时内到达返工现场进行质检。同时将检验合格的通知仓管员入库。 4.5客退品的出货安排 4.5.1营销将返修好入库的退货，根据客户的要求及时安排出货。 4.6客退品返修延期的追责、处罚、整改措施报告 4.6.1客退品返修延期，营销部可向管理部投诉，由管理部核查原因和责任，并提出处罚建议，向总经理报告。 4.7客退品数据归档 4.7.1营销内勤及时将处理结果整理成退货处理报告，并反馈给各业务经理和客户。 4.7.2月末，仓库将《销售退货单》交财务部，办理账务处理。 5.流程图 营销部 营销部/仓库 技术部/生产部/品质部 生产部 品质部 生产部/仓库 营销部/仓库 品质部/管理部 品质部 营销部 6.销售退货单 销售退货单 单据编号： 发票类型：普通发票/专用发票 开单日期： 销售单位 名称 纳税编号 公司电话 通讯地址 开户银行 公司传真 序号 项号 图号 品 名 单位 退货数量 退货原因 完成日期 备注 X XX XXX XX X X XXX XXX XXXX 购货单位 名称 纳税编号 公司电话 通讯地址 开户银行 公司传真 制表： 经办： 审核： 品质： 仓库： 顾客至上 信誉第一 服务迅速 确保质量 第一联：存根（白）；第二联：仓库（红）；第三联：财务（蓝）；第四联：生产（绿）；第五联：技术（红）；第六联：品质（黄） 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 客退品入库 出货安排 客退品 接收、入库 处罚 追责 发给客户 数据归档 整改措施报告 检验 客退品重工或返修 客退品确认、原因 分析及纠正 、 预防 开具退货单