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施工单位 监理单位 建设单位 签 字 栏 填报单位 发生时间 事故地点 工程名称 共 页 第 页 编号 重大工程质量事故报告 通信建设工程项目管理手册－2（业主方） XX监理公司 3．常用表单 3.1 重大工程质量事故报告 备注：由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位留存，并报上级建设主管部门备案。 - 32 - 年 月 日 年 月 日 年 月 日 建设单位 监理单位 监理单位 签 字 栏 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 处理意见 原因分析 发现问题 检查内容 序 号 检查地点 检查时间 项目负责人 建设单位 监理单位 施工单位 工程地点 项目编号 单项或单位工程名称 项目名称 共 页 第 页 编号 工程质量检查记录 通信建设工程项目管理手册－2（业主方） XX监理公司 3.2 工程质量检查记录表 1.每次工程质量检查要求留相应记录，一式三份。重要工程施工期间要求多次质量检查 - 33 - XX监理公司 通信建设工程项目管理手册－2（业主方） （五）项目投资管理 1、付款管理 （一）流程图 依据合同条款的规定 项目实际进展情况 YES 付款 （二）说明 1、合同是项目管理重要的法律文件，是确定各方权利义务关系的依据； 2、合同的签定及付款要按公司管理制度执行； 3、付款计划及申请，都要依据合同的规定执行，以规避相应的风险及违约责任； 4、项目经理要将与合同、付款相关的文件妥善保管、记录。 - 34 - 项目实施计划 确定项目付款计划及月度付款计划 项目进度满足付款条件 YES 项目经理提出付款申请 YES NO 上级主管经理审核 YES NO 主管建设领导审核 YES NO 资产管理部审核 XX监理公司 入库建设物资 清点建设项目物资 建设项目剩余物资 - 37 - 有可供使用的物资，但不足 建设部门与物资管理 建设物资实物入库 无可供调拨的物资 建设物资采购流程 有可供调拨库存物资 办理库存物资调拨手续 建设物资实物出库 库外建设物资的管理 通信建设工程项目管理手册－2（业主方） （六）建设物资管理 1．流程图 建设物资采用购需求 查询库存物资情况 部门共同确定 建设物资的接收、开箱检 验及测试 将在货建设物 资登记造册 虚拟入 库、出库 手续 剩余建设物 资入库手续 随时更新建设 物资的状况 项目完工 形成《项目材料使 用交接表》 交资产管理部门 通信建设工程项目管理手册－2（业主方） XX监理公司 2．建设物资管理流程图说明： 1、公司设立一级、二级物资管理中心，二级物资中心下可设三级临时物资仓库； 2、查询库存物资情况：总部向一级中心查询；分公司向二级中心查询。物资管理部 门对建设部门对建设部门不及时确认的，视为没有可供调拨的物资； 3、建设项目物资专项专用，非经项目经理及主管经理同意，并办理相关手续，不得 调拨或借用到其他项目； 4、建设项目物资到货后，项目经理要组织对物资的验收及测试。验收包括货物的接 收及开箱检验； 5、所有甲方采购的建设项目物资必须全部办理出入库手续。出入库手续分为实物出 入库和虚拟出入库两种； 6、虚拟出入库是指：是指建设项目物资到货后，只履行出入库相关手续，建设物资 不实际入库的形式。有下列情况之一的可以虚拟出入库，其它到货的建设项目物资必须 实物入库： 1） 即到即用的物资； 2） 施工现场有条件，施工单位可以负责代为保管的物资；（需要施工单位在到货 单上签字确认，并对由此产生的问题负责）； 3） 大型工程的物资视具体情况可直接由供应商发往工程现场，事后完善虚拟入 库、出库手续，物资的保管责任人为项目经理。 7、设项目物资到货后，项目经理应对建设物资登记注册，并根据建设物资的实际情 况，随时更新设计数量、采购数量、出入库数量、使用数量、借用数量、调拨数量及剩 余数量，全面、准确、及时掌握建设项目物资状况。