仓储物流部内贸出货管理规定.doc

1.目的 规范内贸出货管理流程，确保出货准确性和及时性。 2.适用范围 适用于公司内贸产品出货管理。 3.相关职责 3.1仓储物流部 3.1.1负责本文件制定及完善 3.1.2负责按文件规定及时、准确出货 3.1.3负责产品系统出货及时、准确维护 3.1.4负责安排物流准确、及时将产品送达客户指定地点 3.2超商管理部：负责及时、准确提供出货通知。 3.3采购部： 3.3.1负责按出货通知要求及时、准确进行出货库存补充。 4.相关定义 无 5.作业流程（详见附件） 6.控制要点 6.1客户助理需及时发出出货汇总表，如有变更，需及时书面和电话通知到仓库主管。 6.2客户助理必须提供准确的出货产品的体积 6.3采购必须及时安排缺货到仓库 6.4仓库需确保出货的准确性和及时性 6.5仓库需确保产品装车安全及产品防护 6.6物流公司严格凭提货单提货 6.7仓库需及时反馈出货中的异常 6.8系统出货必须“凭单作业”并确保及时和准确性 7.核决权限 7.1如库存异常或采购供应不足，必须由超商管理部确认出货清单变更并通知到相关单位。 8.相关文件 8.1《产品防护管理规定》 8.2《单据管理规定》 9.相关记录/表单 9.1《出货汇总清单》 9.2《出货清单》 9.3《采购订单》 9.4《出货变更通知》 9.5《出货复核记录表》 9.6《提货单》 9.7《托运单》 9.8《客户签收回单》 9.9《库存台账》 10.附相关流程图 制订部门：仓储物流部 仓储物流部内贸出货管理规定 编制日期：2012.07.18 文件编号：NS-LD-SOP-002 生效日期：2012.08.01 版本： A0 页号：1/4