水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核.doc

水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 一 产品质量 200 1 出厂水泥合格率 100%合格 50 有废品和不合格水泥出厂本条不得分 2 出厂水泥富裕强度 100%合格 50 合格率每降低1%，扣1分。低于80%本条不得分 3 出厂水泥袋重合格率 工厂自检合格率100% 工厂审查现场抽检合格率100% 30 20 考核前三个月，合格率每降低1%，扣1分。低于70%不得分 合格率每降低1%，扣0.5分。低于80%或20袋总重量不足1000Kg，不得分 4 包装质量 按标准规定，包装标志齐全：包括企业名称、许可证编号（新建企业除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号，标志清晰，颜色正确，无白包水泥出厂等 包装袋质量符合国家要求 30 20 包装标志每缺一项扣5分，一项不清晰扣3分；有白包出厂、昌用、借用标志或标志与内装水泥不符出厂者本条不得分 采用不符合国家标准包装袋，本条不得分。 二 生产工艺条件 200 5 主机设备 主机设备（指窑、磨机）无国家明令淘汰设备 40 有淘汰设备未予拆除本条不得分. 6 配料设备 主要原料必须采用机械、电子或微机自动控制配料装置 40 石灰石、粘土、煤、熟料、厂膏、混合材采用入工配料，本条不得分。 7 均化设施 半成品、成品有均化设施，并能满足均化要求。按规程要求进行均匀性试验，且均匀性变异系数＜3.0 40 无均化设施本条不得分。 未按要求进行均匀性试验，本条不得分均匀性异系数＞3.0一次扣10分 8 检验条件 化验室检验仪器设备的配备和精度按“水泥生产企业化验室基本条件”要求满足正常生产需要，检测环境条件符合国家标准要求。 40 化验室检测仪器设备齐全，完好20分；化验室有关计量仪器设备定期校验并合格10分；化验室具备保证检测环境条件的能力5分；检测环境条件均符合标准要求5分。 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 9 计量条件 原燃材料、生料配料、立窑配煤、水泥配料包装及散装水泥出库等工艺环节配备使用数量、精度满足要求的计量器具。 40 计量器具配备率≥98%得15分，每降低1%扣0.5分;计量器具检测率≥95%得15分。每降低1%扣0.5分；计量器具周检率≥95%得10分。 三 生产过程质量控制 200 10 进厂原材料 1．进厂原燃材料按质堆放、不混杂，坚持先检验后使用； 2．粉磨站必须彩获证企业合格熟料 40 进厂原燃材料（含粉磨站所购熟料）先检验后使用，并有检验记录及台帐 凡采用无许可证企业熟料本条不得分 11 过程控制 按照“水泥企业质量管理规程”要求，确定质量控制点的检测项目、检验频次及质量控制指标，确保生产过程在受控状态下进行 40 检验项目缺一项扣10分；一项检验频次不够扣5分；主要质量控制指标低于规程要求每项扣2分。 12 检验质量 1．按《规程》要求与纳入国家对比验证体系的地市级及以上水泥质检站（中心）进行对比试验； 2．对比试验误差：抗压＜7%，抗折＜9%，全年对比合格率＞70%； 3．开展化验室内部抽查对比工作，抽查合格率＞70%。 15 15 10 按规程要求进行对比试验，缺一次扣5分； 一次不合格扣1分，合格率＜70%，本条不得分； 抽查对比工作有制度记录5分，合格率降低1%扣0.1分，＜70%本条不得分。 13 质量记录 1．各种原始记录及分类台帐齐全，填写清楚保存完好 2．分类台帐有统计分析，能反映生产过程控制能力，并能用于指导生产。 40 原始记录及台帐齐全，填写清楚10分，保存完好10分； 台帐有统计分析10分，能用于指导生产10分； 发现任意涂改、弄虚作假本条不得分 14 出厂水泥管理 按规程要求进行出厂水泥管理，对出厂水泥进行检验并确认各项指标合格后通知出厂。 40 未按要求对出厂水泥进行检验、未按规程要求通知出厂或未见通知单出厂本项不得分。 四 企业基础管理 200 15 质量体系建立及运行情况 按ISO9000族标准要求建立符合本企业实际情况的质量体系，并有效运行。 50 按ISO9000族标准建立体系文件；（20分） 质量体系有效运行；（30分） 通过质量体系认证本条得50分 序号 考核项目 考核标准 满分 考核办法 实得分 备注 16 设备管理 设备管理制度健全，设备维护、保养良好，运转正常。 30 设备技术档案齐全；（5分） 建立设备管理制度；（5分） 设备清洁、润滑、无跑、冒、滴、漏。（20分） 17 人员素质 主要质量管理人员包括主管厂长、化验室主任、主管质量技术人员懂专业、懂管理、质量意识强，坚持原则。 化验室检验人