热处理工装管理规程.doc

1． 目的和范围 1.1 目的 为保证热处理工装的合格性、有效性，并使热处理工装处于良好的受控状态，以满足热处理过程能力的需求。本程序规定了赣州分公司热处理工装从设计、制造或采购、检验、入库和工装的使用、维护、鉴定报废等各环节的工作要求。 1.2 范围 本程序适用于赣州分公司内热处理工装的管理控制。 2． 职责 2.1制造工程部职责 2.1.1制造工程部负责组织建立并实施公司热处理工装管理体系，对工装实行归口管理。 2.1.2制造工程部负责热处理工装设计、工装更改、参与工装评审、工装验证、工装图纸的下发、工装检验标准制定、废旧、积压工装的处理等工作。 2.1.3 制造工程部负责外委购买的工装技术谈判工作。 2.2 Central QEHS 2.2.1 Central QEHS负责外委工装的质量检验，参与外委工装验收、鉴定和组织所有工装的周期检定。 2.2.2 Central QEHS负责自制热处理工装的检验、工装验证、现场检查及组织评审，确保热处理工装技术状态良好。 2.3制造物流部 2.3.1负责编制本厂的工装明细表、资产台帐、运行记录等的控制和管理。 2.3.2负责工装采购计划的下发。 2.4 热处理车间 2.4.1负责工装的正确使用、日常保养和维护，确保工装技术状态良好。 2.4.2负责协同热处理工装验证、记录工装使用情况并提出改进意见,工装维修、报废或添置的申请,工装的送修。 2.5 采购部根据制造工程部的图纸技术要求，负责外委工装的采购。 2.6 新制车间根据制造工程部的图纸技术要求，负责热处理工装制造、工装维修。 3． 术语 术语/缩写 定义 热工装 高温状态下使用的工装。 冷工装 室温状态下使用的工装。 4. 过程描述 4.1 工装设计与制造 4.1.1 由制造工程部根据产品加工工艺要求负责设计所需的热处理工装。图纸发给热处理车间，由车间根据生产需要将图纸和数量提交相关部门，自制的工装图纸发给制造部；外购的工装图纸发给采购部，并把信息传递给制造部。 4.1.2 热工装的材料，必须具有材料生产厂提供的出厂质量证明书。原材料或毛坯进入本公司后，对于批量（≥30件）热工装，由新制车间抽样送质量管理部化验材料成分，质量管理部通常应在24小时内将出具检验报告。不合格的材料不予加工。 4.1.3 新制车间根据制造物流部下达的工装生产计划和质量管理部出具的材料复检合格证明,组织生产制造,并负责编制制造工艺。 4.2 工装交库 4.2.1自制和外购工装由质量管理部检验员检验,检验员按图纸与工艺要求检验,并在《工装合格证》中的“入库检验”栏上做好记录。符合要求或经制造工程部评审合格的工装发放《》《》《》，《》《》《》.4工装的确认与使用 4.4.1 对新制合格未经验证的工装，在首次使用时由使用车间通知制造工程部的技术人员和Central QEHS的质管员到现场确认，并填写《工装合格证》.4.2 对生产线上使用的热工装，因容易变形，必须定期进行抽检：对多用炉使用的热工装，使用者必须每隔5炉次抽查一次热工装的变形情况（至少抽检5件），并将结果以检测报告的形式及时报告给制造工程部热处理组，以便对工装的可用性进行确认。对有特殊要求的热工装其使用规范见附录。使用中对确认不合格的工装，由质管部填写《不合格工装评审通知单》，由车间申请维修或申请报废。 4.4.3 重新修复的工装由技术人员和检验员确认，检验员在《工装合格证》内工装维修栏填写，制造部仓库在《》.4.4 制造部安排重做工装时，工装图纸必须由设计人员重新确认。 4.5 工装的保管 4.5.1 热处理车间领用的热工装，由热处理车间使用与保管。热处理车间领用的冷工装，如使用很少或目前一段时间不需使用，可退回仓库保管。 4.5.2 工装不用时，应放置在合适的规定位置，做到堆放整齐、数量清楚、质量完好。 5.6 废工装处理 5.6.1 被确定为报废的工装，由使用车间凭《不合格工装评审通知单》，提交制造部，按废品处理办法，在一周内处理。 4.2 流程描述 无 5． 评价指标 评价项目 控制方法 频次 责任部门 管理控制有效性 工装管理考核记录表 一次/月 制造工程部 6． 使用表格 表格号 标题 GJT_F13_0095_00 工装检验报告书 GJT_F13_0023_00 工装验证记录 GJT_F13_0096_00 工装合格证书 GJT_F13_0099_00 工装资产台帐 GJT_F13_0100_00 工装管理考核记录表 引用文件 文件号 标题 GJT_P13_0010_00 GJT_P32_0013_00 GJT_P32_0008_00 GJT_P13_0020_00 工装验证流程 GJT