特采作业流程-A.doc

1 目的：明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。 2 适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用。 3 名词解释： 3.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。 3.2材料会议.1特采原则：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。 5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。 5.1.2 同一单位生产的同一物料每月特采只允许一次，且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用。（供应商来料由采购负责） 5.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人。 .3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时添附有关试验及判定资料材料意见.4特采批准：经材料材料必要时 5.5信息传递：特采产品判定确认后，应 苏州天戈体育用品有限公司 特采管理流程 文件编号 TG/C-01 版本/次 A/0 页次 0 OF 4 生效日期 2012-8-18 外购来料不合格时由采购部负责特采申请； 自制件不合格时由制程部门负责提出特采申请； 1.加工使用、挑选使用产生的不良品记录数量 2.不良品及时退供应商或责任单位处理 让步接收 加工使用 总结分析 记录 入库\使用 标示\隔离 判定 会审\会签\会议 挑选使用 外购件：技术、生管、采购、品质； 自制件：技术、生管、品质； 与颜色有关时，销售部需参加评审； 特采申请