绩效考评协议书.doc

XX部２０１２年经营绩效考评协议书 甲方：XX 代表：XX 乙方：XX 代表：XX 根据机车集团年度经营目标，甲方授权乙方负责2012年XX部门管理工作，为确保2012年经营指标的顺利完成，本着责、权、利对等的原则，经双方协商一致，特签订本经营绩效考评协议。 第一部分　总则 考核期间： 经营绩效指标： 分类 序号 考评指标 考评目标 权重 考评部门 经营类指标(70%) 1 生产订单按时交付率 ≥95% 30 2 单台制造成本（元/台） ≤23.31 30 3 不良存货下降比 ≥10% 10 管理类指标(30%) 1 人均产量/月（台） ≥62.13 10 2 整车一次直通率 ≥90% 5 3 库存物资准确率 ≥98% 3 4 工费指标(元/万元产值) ≤0.05% 3 5 重点工作完成率 100% 3 6 质量成本率 ≤8元/万元 3 7 出口整车不良率 ≤0.2% 3 合计 100 加减分项 1 重大安全事故 0 -5 2 重大质量事故 0 -5 考核指标说明： 序号 目标项目 统计方法或指标定义 考核细则 1 整车一次直通率 一次下线合格数与实际装配总台数比率 实际值 / 考评值×该项权重分值 2 库存物资准确率 实物与帐面差异比率 实际值 / 考评值×该项权重分值 3 重点工作完成率 见《12年度重点工作计划》 一项未完成扣1.5分，权重分扣完为止 4 生产订单按时交付率 生产成车交付台数/生产订单下达计划台数 实际值 / 考评值×该项权重分值 5 单台制造成本 【CKD部日常运行费用（含工资及五险）+ 总装部日常运行费用（含工资及五险）】/产量*（12年CKD产量/12年总产量），（费用明细详见费用测算表）：【（35.49+277.9+47.51）+（187.27+1219.4+367.67）】÷54.19*（32.06/54.19）=23.31（元/台） 实际值 / 考评值×该项权重分值 6 人均产量 产量/月平均人数 （产量达到2012年预算32.06万台，月平均人数为当月总出勤人次/标准出勤天数）：（32.06/430/12）*1000=62.13台/人·月） 实际值 / 考评值×该项权重分值 7 不良存货下降比 （期末不良存货金额-期初不良存货金额）/期初不良存货金额 实际值 / 考评值×该项权重分值 8 质量成本率 质量总成本/不含税销售收入（不含对供应商的净索赔）×10000 实际值 / 考评值×该项权重分值 9 出口整车不良率 每月出口市场开箱（零公里）发现的不良整车数量/总发货数量*100% 实际值 / 考评值×该项权重分值 10 扣分项：重大安全事故 造成损失金额大于等于2万元 达标不扣分，未达标分值全扣 11 扣分项：重大质量事故 单次质量损失≥30万人民币 达标不扣分，未达标分值全扣 12 工费指标 年度工费损失费用/不含税销售收入*100% 实际值 / 考评值×该项权重分值 2012年度重点工作计划分解 序号 工作项目 完成目标 工作措施及工作步骤 完成时间 责任人 1 根据2012年集团裁员指标减员增效 按10%指标完成 2012年2月 确定岗位构架 1.1、课长讨论各课人员配置指标 2012年1月 完成10%指标 裁员 1.2、配置数量，确保公司10%指标完成裁员工作 2012年2月 2 3项经营指标，7项管理指标及重大安全、质量事故指标共计12项关键KPI指标达成措施 KPI指标达成 见附表 3 强化质量控制，提升成车产品一次直通率 产品一次直通率≥90% 2012年1-12月 培训计划 3.1、编制2012年培训计划并实施 2011年12月 小组成立 3.2、部门成立装配现场质量控制组，整体负责装配过程质量控制 2012年2月 统计分析表 3.3、部门对周/月成车直通率进行统计汇总，对装配质量进行分析、整改及跟踪 2012年1-12月 4 推行精益生产，提升管理水平 改善提案≥40项 2012年1-12月 培训记录 4.1、组织班组以上管理人员对精益生产培训 每季度一次 提案≥2项 4.2、部门要求各课从变革管理、生产效率、质量管理等方面提报精益生产提案 2012年1-12月 5 及时响应订单，满足客户需求 按期交付≥95% 2012年1-12月 生产能力表 5.1、综合评估各课的生产能力 2012年2月 目标值提升2% 5.2、通过不断对瓶颈工序进行优化，合理调配人员，提高生产作业效率 2012年1-12月 按期交付≥95% 5.3、各课对下线返修成车及时进行返修，保质保量完成生产计划，