美的集团工具备件管理.doc

美的集团制冷事业本部企业标准 QG/MK05.34-2003a 工具备件管理 修 订 页 编制/修订原因说明： 1、组织架构调整 2、管理模式的变更 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 由各分厂（车间）都设工具备件仓的管理模式整合为设一个工具备件仓，各分厂（车间）领用的模式。 管理职能会审/日期： 同意 石果林2003-11-26 单位审核意见/日期： 同意 肖明光2003-11-26 单位外会签意见： 同意 黄红斌2003-11-27 营运管理部综合管理会审 同意 王玉龙2003-11-27 审批意见： 同意 吴文新2003-11-28 注： 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（顺德工厂财务部）→管理职能会审（顺德工厂管理部）→单位审核（缺省）→单位外会签 （品质统括部）→营运管理部综合管理会审→审批 （顺德工厂总经理） 流程清单外的文件审批流程由营运管理部和各单位品质体系管理确定。  目的和范围 本管理办法规定公司工具备件的请购、审批、采购、验收、领用、保管与报废、资金结算控制等全过程管理，以达到确保生产需求，保持合理库存，降低工具备件使用成本的目的。 本管理办法适用于顺德工厂。 定义 工具备件：指生产中使用的各种通用或专用工具及设备备件。 工具备件的分类 工具备件按标准化程度分为通用类、专用类。 工具备件按来源形式分为采购类、加工类。 操作模式 实行采、管、用相分离的模式 车间需求 设备模块采购 物资仓库保管 车间领用 物资仓库回收报废 各车间每月12、28日前分2次制定车间《工具备件月度需求计划》（计划要细分到每一种工具备件的名称、规格、数量、使用时间），交工程部设备管理。 工程部设备管理根据各车间的《工具备件月度需求计划》结合仓库的实际库存情况，制定采购计划，统一及时采购。 设备管理对到货的工具备件按《工具备件检验作业指导书》进行质量检验，检验合格后，工具备件仓管员核对数量入仓。 物资工具备件仓对验收合格的工具备件进行及时的建帐管理、保养及做好收发存的记录。 车间根据生产需求，填写《工具备件领用单》到工具备件仓领用备件。 需报废的工具备件由各车间收集，经设备模块及时鉴定后，填写《工具备件报废单》分批送到工具备件仓集中存放管理。 设备模块定期提交《工具备件报废方案》，对工具备件分以旧换新或直接报废进行处理。 管理内容 工具备件的定价及供应商的选择 通用工具备件的定价及供应商的选择 每年年末由设备管理牵头，财务部和使用部门全程参与，按照招标管理办法进行招标定价，确定2到4家通用备件供应商，签订供货合同。 候选供应的寻找以设备管理为主，各分厂（车间）协助，候选供应商不得少于5家，新引入候选供应商不得少于2家。 通过评估、考察或试用的方式确定候选供应商，必须了解供应商的注册资金、年销售量、盈利情况等信息。 候选供应商的要求：综合实力强、信誉度高、产品质量稳定可靠、供应半径小、供货速度快。 专用工具备件的定价及供应商的选择 每年年末由设备管理牵头，财务部和使用部门全程参与定价及确定供应商，签订供货合同。 候选供应的寻找以设备管理为主，各分厂（车间）协助。 有三家以上候选供应商的工具备件必须采用招标方式定价；只有两家以上供应商的工具备件采用竞价的方式定价；独家供货供应商采用议价的方式。 通过评估、考察或试用的方式确定候选供应商，必须了解供应商的注册资金、年销售量、盈利情况等信息。 供应商的要求：综合实力强、信誉度高、产品质量稳定可靠、供应半径小；在能够保证质量的前提下，专用备件尽量国产化。 临时采购工具备件的定价及供应商的选择 工厂（车间）提出临时采购需求后，以设备管理为主，各分厂（车间）协助寻找候选供应商。 有3家以上候选供应商且预算超过1万元的工具备件必须采用邀请招标方式。 只有2家候选供应商且预算超过1万元的工具备件采用竞价方式。 独家供货的工具备件采用议价方式。 预算不超过1万元的工具备件采用报价后定价的方式：有3家以上候选供应商的要求3家以上报价，只有2家候选供应商的要求2家报价。供应商的报价要求为最终实价，设备管理对价格进行确定。 现场的招标、竞价、议价要求设备管理、财务、使用部门全程参与。 供应商的要求：产品质量稳定可靠，供货速度快。 维修加工及委外定制备件的定价及供应商的选择 每年年末，设备管理牵头，财务及使用部门全程参与以分开议价的方式定价及确定供应商，签订维修加工合同。 合同签订后，原则上所有维修必须定点维修、委外加工。但在其它维修商价格较低，且能保证质量的情况下，可以选择其它供应商。 各种维修、委外加工备件的定价尽量明细化，明确化。