船舶制造过程质量检验.doc

质量检查和整改管理规定 第一条 为规范质量问题检查和质量问题整改，特制订本管理规定。 第二条 本规定适应于所有与质量相关的检查活动和质量问题整改活动。 第三条 职责 1、各部门、生产车间/工区根据质量检查和整改项目实施整改。 2、质量管理部组织各部门、生产车间/工区不定期进行质量检查，并形成书面检查文件。 第四条 质量检查与整改的分类。 1、单船修理/单个制造产品的质量小组在日常的质量工作中不定期组织检查，对发现的质量问题填写《质量问题整改通知单》。 2、质量管理部不定期组织生产车间/工区和施工队领班进行质量问题大检查，质量检查依据《质量检查项目表》进行，针对发现的质量问题下发《质量问题整改项目表》。 第五条 质量检查与整改的跟踪实施。 1、各单船修理/单个制造产品的生产车间/工区/施工队应按要求限期对《质量问题整改通知单》的整改意见进行整改。单船修理/单个制造产品的质量小组对此通知单进行跟踪确认，未按要求及时整改的按相关规定进行处罚。 2、各生产车间/工区/施工队按质量问题大检查中发现的质量问题下发的《质量问题整改项目表》的整改意见进行整改，质量管理部对此项目表进行跟踪确认，未按要求及时整改的按相关规定进行处罚。 第六条 本规定由质量管理部负责解释。 第七条 本规定自下发之日起生效。 第八条 附件 1、《质量问题整改通知单》 2、《质量问题整改项目表》 3、《质量检查项目表》广东中远船务工程有限公司 质量问题整改通知单 船 名 责任部门或施工单位 施 工 内 容 存在问题和整改要求： 整改结果跟踪： 要求完成整改时间 实际完成时间 特 别 说 明 如果责任人不能按规定时间和规定要求完成质量整改，质量管理部将按规定进行处罚。 责任部门或施工单 位负责人确认 时 间 质 量 主 管 通 知 时 间 注：通知单一式两份，质量管理部和责任部门/单位各一份。 广东中远船务工程有限公司 质量问题整改项目表 序 号 质 量 问 题 纠 正、预 防 措 施 责任部门 计划完成时间 跟踪结果 广东中远船务工程有限公司 质量检查项目表 检查项目 检查方法与内容 检查结果 检查人 备注 1.工艺文件 1.工艺文件的适用性、可操作性、完整性(材料、参数、验收方法等)。 2.是否进行了校对和审批,是否有船东,船检的确认,并加盖了施工图章。 3.工艺文件是否已发到施工队领班手上。 2.材料管理 1.是否都有材质合格证书和必要的船级社证书。 2.证书\检验记录与实物是否一致。 3.仓库的管理和产品的标识是否清晰。 4.对分承包方的评审管理如何。 3.内场管理 1.领用材料的依据。 2.内场工件的标识情况。 3.是否采用半自动切割或剪切方法下料,自由边是否打磨。 4.检查下料尺寸与要求是否相符。 5、内场拼接,焊接后工件是否经过检验合格再吊上船。 广东中远船务工程有限公司 质量检查项目表 检查项目 检查方法与内容 检查结果 检查人 备注 4.现场管理 1.抽查施工人员对工艺的了解。 2.抽查现场的切割是否画线,装配坡口是否符合工艺要求。 3.施工前是否进行了坡口的打磨和报验。 4.钳工,装配工的装备和行为。 5.焊工的装备和行为如何。 6.焊条的使用和保管是否符合要求。 7.焊工资质检查,重点检查重要构件焊接人员的资质。 8.抽查焊工对焊接参数,顺序等掌握情况。 9.检查现场的工艺细节是否恰当,如:过度焊、焊接顺序、焊道布置。 10.施工队自检能力的检查。 11.车间、工区质检工作检查是否到位,是否掌握标准。 12.检查施工队对工艺文件的落实情况。 13.总管小组/项目组对船东、验船师意见的重视程度。 广东中远船务工程有限公司 质量检查项目表 检查项目 检查方法与内容 检查结果 检查人 备注 5.质量体系 贯彻实施 1.重要焊接位置控制记录(人员资质)。 2.工程项目单的提交是否及时(MIS系统)。 3.检验试验计划是否及时,计划的符合性和充分性检查。 4.车间/工区是否按计划及时提交报验项目。 5.产品检查的标识如何。 6.对不合格品的控制是否有效。 7. 完工图是否能按要求完成。 8.检查报告是否满足船东,船检的要求。 9.检验记录归档的完善