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压缩天然气汽车专用装置改装 LZ/CX-00-2013 程 序 文 件 编 制： 审 核： 批 准： 2013-04-01发布 2013-04-01实施 朔州市利众汽修有限责任公司 发布 目 录 1 管理和评审控制程序 3 2 文件控制程序 6 3记录控制程序 11 4 合同和评审控制程序 14 5 设计控制程序 17 6 材料、零部件控制程序 19 7 作业（工艺）控制程序 26 8 焊接控制程序 29 9 检验与试验控制程序 32 10 设备和检验试验控制程序 36 11 不合格品（项）控制程序 41 12 质量改进与服务控制程序 44 13 人力资源管理程序 54 14 基础设施和工作环境管理程序 58 15 供方控制程序 63 16 标识和可追溯性控制程序 66 17 产品防护控制程序 68 18 内部质量审核控制程序 71 19 产品的监视和测量控制程序 77 20 数据分析和信息传递管理程序 81 21 纠正措施控制程序 85 22 预防措施控制程序 90 23 质量记录控制程序 94 管 理 和 评 审 控 制 程 序 1 目的 评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。 2 适用范围 适用于本公司对质量管理体系适宜性、充分性和有效性定期评审。 3 职责 3.1 总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行及内部审核情况；审核管理评审计划；审核管理评审报告；协调管理评审活动的实施；负责管理评审后纠正和预防措施实施的检查、监督和验证。 4 控制要求 4.1 评审输入内容 4.1.1 内、外部质量管理体系审核报告。 4.1.2 公司质量方针、目标的适宜性及实施情况。 4.1.3 顾客反馈质量问题的分析处理报告，包括顾客的满意程度及顾客抱怨等。 4.1.4 过程的业绩和产品的符合性。 4.1.5 纠正和预防措施的实施情况。 4.1.6 以往管理评审提出的改进措施的跟踪实施情况。 4.1.7 各种可能影响质量管理体系变更的外部环境和内部环境的变化情况。 4.1.8 由于各种原因而引起的有关的产品过程和体系改进的建议。 4.2 管理评审频次 4.2.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，两次间隔不超过十二个月。 4.2.2 在下列情况下，由总经理决定，适时进行管理评审。 a）当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b）当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时； c 当法律、法规、标准及其它要求