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人、财、物内部管理制度
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人、财、物内部管理制度
一、机关内部管理权工作流程
(一)物资采购
编 号:xhcl-gl-01
权力名称:物资采购
流 程 图:
根据年度预算安排、编制物资采购
计划并提交理事会会议讨论决定
各股室提出物资
采购计划 办公室综合物资采购项目
一般物品由办公室汇总后报分管领导审批 大宗物资和设备采购理事会议研究决定
经办人编制大宗物资和设备采购计划后报理事长审批 一般物品到政府定点单位采购 经办人报政府采购中心审批
与供货单位签订购物合同
根据合同到财政支付中心办理支付手续后到供货单位提货
登记使用
权力运行风险表现:未按规定程序组织采购,造成采购活动中违规行为。
风险防范措施:1.加强组织领导,提高思想认识;2.严格采购程序,加强对采购活动全过程的监督审计工作。
(二)财务支配
编 号:xhcl-gl-02
权力名称:财务支配
财务支配流程图:
权力运行风险表现:经费审批制度不严,造成经费支出大。
风险防范措施:1.加强责任意识教育;2.按照预算要求,确保基础数据的真实性和完整性;3.加强经费支出审批,严控支出,有效控制行政成本。
(三)年度考核
编 号:xhcl-gl-03
权力名称:年度考核
流 程 图:
权力运行风险表现:对考核结果未及时公示、通知本人。
风险防范措施:按照年终考核程序,将结果在本单位范围内及时予以公示。
(四)残疾人及亲属来信来访接待
编 号:xhcl-gl-04
职权名称:残疾人及亲属来信来访接待
责任单位:新晃县残联办公室
责 任 人:承办人:杨德羽,股长吴柏珍,分管领导杨凤辉
实施依据:
《中华人民共和国信访条例》、《湖南省信访条例》
办理时限:
残疾人来信来访能当场答复是否受理的,应当当场答复,不能当场答复的应当收到信访事项之日起15日内书面告知信访人,信访事项应当受理之日起60日内办结,情况复杂的可适当延长在90天内办结。
收费标准:无
信访接待流程图:
信访人提出信访事风险①
对信访事项进行登记
根据信访内容决定转交相关股室或直接办理风险②
对重大事项提交领导班子集体研究、落实
电话或书面回复办理结果风险③
对办结的信访件整理归档风险④
权力运行风险表现:
风险①:无故不受理或接待态度僵硬;风险②:未及时转交相关股室或提交领导班子研究;风险③:未及时回复,造成二次或多次来访;风险④:对办结的信访件材料未及时整理归档,造成材料遗失。
防范措施:
1.加强责任意识教育,对无故不受理或
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