供應商绿色环保环境管理体系評估表.doc

項目 序號 评估内容 主要 评分 现场发现 環境管理體系 1 公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？ 2 公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？ 3 是否有明确定义有关环境禁用物质？ 4 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？ 5 环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？ 6 是否有环境管理内部稽核计划并执行？ 7 内稽员是否有教育训练与资格鉴定？ 8 针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行? 设计及变更管理 9 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序 10 当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？ 11 设计变更的零件是否有提供【SGS檢測報告】【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明文件？ 12 材料承認 13 对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？ 14 零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之GP证明？ 15 【SGS檢測報告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明未使用禁止物质？ 16 (禁止物质、全废物质)？ 購及進料管理 17 进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？ 18 是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？ 19 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？ 20 对交货材料是否按照保管的【SGS檢測報告】数和【材料有毒有害物质或元素调查表】，确认实物和数据的一致性，有效期限？ 21 22 在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合適？ 23 24 外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？ 25 对于供应商，是否也通过监察进行的确认？ 26 供应商的选定與评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？ 27 在供应商评估时，是否要求选择客戶认定的绿色伙伴？ 28 29 是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？ 采購及進料管理 30 是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？ 31 材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ 32 是否有要求供应商定期提供【SGS檢測報告】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】？ 33 针对供应商提供的【【SGS檢測報告】】、【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS承諾保証書】怎样作控制？ 34 3年？ 35 糾正及預防措施 36 发生不良品时，是否查明对象批号，进行处理？ 37 发生不良品时，是否向环境负责人报告？ 38 不良品和良品是否被明确区分？ 39 不良品是否被隔离处理，是否有记录？ 40 发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？ 41 检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？ 42 处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？ 生產管理 43 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？ 44 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？ 45 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？ 鉴别与追溯 46 从材料到成品的材料履历是否清楚？ 47 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？ 仓储管理 48 是否采取措施防止不适合批号混入？ 49 有无进行不适合品的识别管理？ 50 当有要求时，是否可以马上提出测定数据？ 出货管理 51 出货前是否进行最终确认？ 52 【RoHS承諾保証書】及环境管理之变更是否每月提供？ 53 发生不良品后，有否向环境负责人报告？ 教育训练 54 是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 55 相关教育训练资料是否有保存完整？ 56 是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？ 文件及记录管理 57 绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？ 58 环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？ 59 绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管