内部质量审核不合格报告.doc

内部质量审核不合格报告 编号： -8.22-09 序号：1 受审核部门 供销部营销组 部门负责人 审核员 审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述：检查《满意度调查表》，未进行数据统计，也未对顾客建议提交分析报告。 不符合标准条款：ISO9001:2008 8.4 不合格类型：一般 审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析： 没有对标准ISO9001:2008 中8.4条款充分理解掌握。 部门负责人： 日期：2011.3.8 建议的纠正措施计划： 加强标准ISO9001:2008 中8.4条款培训学习，使其充分理解掌握，杜绝类似不符合再次发生 部门负责人： 审核员认可： 日期：2011.3.8 纠正措施完成情况： 对《调查表》统计分析，已通过培训学习对标准深刻理解和掌握。 部门负责人： 日期：2011.3.12 纠正措施的验证： 措施有效，不合格关闭。 审核员： 日期：2011.3.15 内部质量审核不合格报告 编号： -8.22-09 序号：2 受审核部门 办公室 部门负责人 审核员 审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述：空白记录表格是文件一种，但公司空白记录表格未纳入《部门受控文件清单》，也未进行审批。 不符合标准条款：ISO9001:2008 4..2.3 不合格类型：一般 审核员： 部门负责人： 日期：2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析： 对ISO9001:2008 4.2.3未充分理解， 部门负责人： 日期：2011.3.8 建议的纠正措施计划： （1）规范相关文件； （2）加强标准学习和理解； （3）意识态度教育。 部门负责人： 审核员认可 日期：2011.3.9 纠正措施完成情况： （1）相关文件已有效整理； （2）能够对4.2.3充分理解、掌握。 部门负责人： 日期：2011.3.12 纠正措施的验证： 培训有效，不合格关闭。 审核员： 日期：2011.3.12 内部质量审核不合格报告 编号： 8.22-09 序号：3 受审核部门 质检技术部 部门负责人 审核员 审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述：检查1月检验质量不合格记录，未发现整改后复验予以记录。 不符合标准条款：ISO9001:2008 8.3 不合格类型：一般 审核员 部门负责人 日期：2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析： 对标准8.3未充分理解，这样不能保证对不合格品纠正后的质量 也不能对不合格品的统计、分析，不便于我们过程改进。 部门负责人： 日期：2011.3.9 建议的纠正措施计划： （1）对标准学习理解； （2）应对以后不合格作自检记录和验证记录。 部门负责人： 审核员认可： 日期：2011.3.9 纠正措施完成情况： （1）已培训，合格能真实理解掌握； （2）对自检不合格和处置作记录。 部门负责人： 日期：2011.3.13 纠正措施的验证： 措施有限，不合格关闭。 审核员： 日期：2011.3.15 内部质量审核不合格报告 编号： -8.22-09 序号：4 受审核部门 质检技术部 部门负责人 审核员 审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述：未能提供对文件、记录监视测