锦都KTV投资预算.doc

锦都店投资计划案 概要 项目地点：宁夏吴忠市 项目规模：1600平方 装修定位：装饰档次较高，设施设备一流，带超市约30间房。 二，项目规划： 1.包房数量设计比例： 根据营业财务数据，包房使用率的统计： 特大房/PARTY房 比例 8% 15% 70% 5% 2％ B．据建筑学和声学原理，人体工程学和舒适度来考虑，长和宽的黄金比例为0.618。即是说如果设计为长度1米，宽度至少应考虑在0.6米偏上。 小包房设计面积在8~1米，中包房设计在15~18平米，大房24~30平米，特大包房在平米为宜。 以上分析。仅供参考。,可分3个区域，每个区域要有服务间/各区域走道相连处可设有休息区或电话亭.区域过道应宽敞(约2米) D. 保洁间,洗杯间,员工更衣室,员工休息室/餐厅,工程维修间,主机房, 财务,管理部办公室, 总仓库均要独立分开。 三.营业额预算分析: 概据平面图描述 A．房费收入 房型/原价 包厢数量 19:30前 19:30-00:00 00:00后 黄金档 非黄金档 迷你房50 1间 10元/H 30元/H 10元/H 30元/H 10元/H 小房 70 3间 15元/H 42元/H 15元/H 126元/H 45元/H 中房 90 5间 18元/H 55元/H 18元/H 275元/H 90元/H 大房 110 12间 22元/H 65元/H 22元/H 780元/H 264元/H VIP房150 6间 30元/H 90元/H 30元/H 540元/H 180元/H 特大房220 2间 45元/H 135元/H 45元/H 270元/H 90元/H 总统房260 1间 55元/H 155元/H 55元/H 155元/H 55元/H 总计 30间 2176元/H 734元/H 注：全场满包黄金时段每小时2176元,黄金档满包3个小时，包厢费收入约6528元 。非黄金档满包三小时，包厢费收入约2202元。全天约8730元，每月约261900元。 B．酒水小吃收入 啤酒 其他酒水 超市饮料小食 其他收入 待客桌数 销售情况 80打 20支 80桌 平均单价 80元/打 60元 50元/桌 销售金额 6400元 1200元 4000元 以上预算，每天约11600元，每月约348000元. C．每月营业额 各项收入 房费 酒水小食 合计/月 每月营业收入 261900元 348000元 约609900元 五．每月收支预算明细： A．固定开支 序号 内 容 金 额 备注 01 房 租 30000元 02 水电，煤气燃料 25000元 03 人员工资 60000元 04 消耗品 6000元 05 员工住宿，伙食 10000元 06 办公费，电话费 1000元 07 广告宣传费 2000元 08 维修费 2000元 09 其他 2000元 合计约 138000元 B．营业成本及毛利： 内容 房费 酒水小吃 每月合计 营业收入 261900 348000 609900 营业成本 固定开支138000 52380 156600 346980 毛利 209520 191400 262920 毛利率 80% 55% 每月税前纯利润约262920元。