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房地产企业年度经营目标计划
XXXX有限公司
2011年度经营管理目标及工作计划汇编
2010年12月
目 录
一、编制依据和说明
(一)依据
(二)说明
二、XX控股公司2011年度经营和管理目标
三、公司一级工作计划文件
(一)《XX控股公司开发项目2010年度总控计划》
1、《XX·XX项目总体计划》、《XX·XX项目节点计划》
2、《XX项目2011年总体计划》、《XX项目节点计划》
3、《XXX项目2011年节点计划》《XXXX项目2011年前期节点计划》
4、《XXXXX2011年前期节点计划》
(二)《2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表》
四、公司二级工作计划文件
1、《技术管理部2011年工作计划》
2、《XX·XX项目部2011年工作计划》
3、《工程管理部2011年工作计划》
4、《预算管理部2011年工作计划》
5、《合约审计部2011年工作计划》
6、《开发管理部2011年工作计划》
7、《投资发展部2011年工作计划》
8、《营销管理部2011年工作计划》
9、《财务管理部2011年工作计划》
10、《行政人事部2011年工作计划》
11、《XX公司2011年工作计划》
一、编制依据和说明
(一)依据
1、XX·XX、xxx及XX·xx等三个项目已开工或即将开工情况;
2、目前市场环境和行业动态;
3、XXX项目目前进展的实际情况。
(二)说明
1、《XX控股公司2011年度经营和管理目标》是公司年度总体工作安排的纲领性文件,是公司编制一级和二级工作计划文件的依据;
2、公司一级工作计划包括《XX控股公司开发项目年度总控计划》、《2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表》等文件,是公司编制二级工作计划文件的依据;
3、公司二级工作计划是指《部门年度工作计划》,是公司各部门制订三级工作计划文件的依据;
4、公司三级工作计划是指《部门月度工作计划》,编制时间为每个月的月底。
二、XX控股公司2011年度经营和管理目标
(一)经营目标:全年力争实现销售收入xx亿元。
1、XX·XX项目:
销售工作:全年实现销售额xxxx万元,销售回款xxxx万元(销售回款率达到100 %)。营销费用控制在销售额的2.5%以内。
2、XX·xx项目:
工程建设工作:年内完成B区一期xxxxx㎡的工程施工,确保1月28日前完成xxxxxx㎡房屋竣工验收及物业移交;实现A区一期4月开工xxxxxx㎡、10月开工xxxxx㎡
销售工作:全年实现销售额xxxxx万元,销售回款xxxxx万元(销售回款率达到70%)。营销费用控制在销售额的5.5%以内
2、XXXXX地项目:
工程建设工作:确保高尔夫公寓xxxxxx㎡10月开工,2012年5月1日达到预售条件。
3、xxxxx地块项目:
待定
4、xxxxxx项目:
(1)、3月31日前完成800亩地块交地。6月30日前完成1200亩地块交地。
(2)、7月31日前完成项目立项备案手续的办理。
(3)、12月31日前完成总规报规划局。
5、xxxxx公司:
(1)、4月30日前完成拍卖土地过户。
(2)、4月30日前完成xxx违建的拆迁工作。
(3)、5月31日前完成xxxx原址土地问题处理。
(4)、5月31日前完成xxxxx土地问题处理。
(5)、6月30日前完成总规方案设计。
(6)、10月31日前取得用地规划许可证,11月30日前取得建设工程规划许可证,12月1日前取得施工许可证。
6、XX物业公司:
(1)、全年完成经营收入 (待定) 万元,实现利润 (待定) 万元,所管理的xx花园和xxxxx两个小区物业管理费收缴率达到 (待定) %。
(二)财务管理目标:
(1)控股公司全年行政人事管理费用支出预算为 (待定)万元。其中控股公司职能部门(待定)万元,xxxx公司 (待定) 万元,XX公司 (待定)万元;
(2)单位工程成本控制:XX·xxxx项目B区别墅工程造价综合成本控制在2,400 元/㎡,B区别墅单体建安成本单价控制在1,482 元/㎡;
(3)工程成本控制:1)XX·xxx汇贤居工程成本支出预算(含装修和室外工程)(待定 )万元,2)XX·项目全年工程成本支出预算为(待定)万元,
(4)、全年营销费用控制在(待定)万元以内。其中:XX·xx项目控制在(待定)万元以内,XX·xx项目控制在(待定)万元以内,xx地项目控制在(待定)万元以内。
(5)、XX物业公司全年经营成本控制在 (待定)万元以内。
(三)内
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