批量生产 过程审核提问表.doc

VDA 6.3 过程审核提问/检查表 ———批量生产 PROCESS AUDIT QUESTIONNAIRE/CHECK LIST （PRODUCT DEVELOPMENT/SERIALS PRODUCTION） 二OO三年六月八日 过程审核提问/检查表 填注说明 1/6 填 注 说 明 为使审核时能正确分工，并有效填写此表，特作如下说明： 1、本提问/检查表同时适用于本公司生产过程审核和供应商生产过程审核； 2、本提问/检查表包括A、B两部分，可根据实际需要选用或并用； 3、 执行审核部门 检查要素/条款 备注 EN A1，A2，A3，A4 1.当参与部门的审核员缺席时，由审核组长安排代理。 2.对供应商的周期性评价一般不包括A部分（特殊情况除外）。 QA B5，B6 PS B7 4、填注此表时，应遵循以下要求： 1）根据实际需要，对不予审核/检查的项目，在“□”内填注 “nb”字样； 2）完全符合选择“是”（ 在“□”内划“×” ） 3）完全不符合选择“否”（ 在“□”内划“×” ） 以上三项, 审核员如果认为有必要,可以在条目后适当备注。 4）部分符合选择“不完全”（ 在“□”内划“×” ），审核员必须在相关条目后注明现 行状态。 5、审核员根据检查表细目的检查记录，分别对各要素打分，审核组长对其结果进行监督。 6、审核/检查过程中有异议时，服从审核组长的意见。 2000/11/08 ６、生产 6.1 人员／素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量／过程质量的职责和权限？ ——参与改进项目 △ 员工对于公司合理化建议政策的了解 ( □是　□否 □不完全) 员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈？ (□是　□否 □不完全) ——员工是否按检验计划规定的项目、抽样频次、抽样数量进行自检 ( □是　□否 □不完全) ——有无按要求做好点检（物料点检/设备点检/产品首件检验） ( □是　□否 □不完全) ——对X-R图的理解和执行是否满足培训的要求 ( □是　□否 □不完全) ——发生异常情况（质量，过程等），员工清楚自己的行动计划吗？( □是　□否 □不完全) 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备／生产环境的职责和权限？ ——整齐和清洁 ( □是　□否 □不完全) ——进行/报请维修与保养 ( □是　□否 □不完全) ——现场物料/检具的放置是否定置管理？ ( □是　□否 □不完全) ——进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 ( □是　□否 □不完全) 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ ——员工进行过上岗前的教育和培训吗？有无具备上岗资格的证明？ ( □是　□否 □不完全) ——产品及发生缺陷的知识 △ 操作员理解他们所生产的零件的应用吗？ ( □是　□否 □不完全) △ 操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没有得到满足，员工知道可能产生的后果吗？ ( □是　□否 □不完全) ——对安全生产/环境意识的指导 ( □是　□否 □不完全) ——关于如何处理特别零件的指导( □是　□否 □不完全) ——对于特殊工种，该人员有具备相应的资格证明（如：焊接证书、叉车驾驶执照等） ( □是　□否 □不完全) 6.1.4 是否有包括顶岗规定人员配置计划？ ——生产班次计划（按任务单） ( □是　□否 □不完全) ——素质证明（素质列表） ( □是　□否 □不完全) 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ ——质量信息能否传达到操作员那里？（目标值/实际值） ( □是　□否 □不完全) ——改进建议（公司有建立相关渠道，收集和重视员工提出的改善建议） ( □是　□否 □不完全) ——有证据表明员工对质量改进作出的贡献 (□是　□否 □不完全) ——自我评定 ( □是　□否 □不完全) 6.2生产设备／工装 6.2.1 生产设备／工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ ——对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调