GMP-001-成品出库验发程序.doc

**中药有限公司 操作标准----销售管理 文件名称 成品出库验发程序 编 码 SOP-XS-001-00 页 数 1-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 营销部 分发部门 成品仓 目 的：制订产品的验发程序，避免出库产品发生质量问题和数量差错。 适用范围：所有产品出库的验发。 责 任：成品仓库管理员对本程序实施负责；仓库负责人对本程序的有效执行承担监督检查责任。 程 序： 1.成品出库时，按销售部门出库单据所列的产品收货单位、品名、规格、数量、批号、开票日期，进行审核。 2.依据提货单所需的品种、规格、包装规格及数量，在成品发货区内找出应发送的产品进行确认。 3. 仓库管理员先逐件清点产品，核对发货单上的品名、规格、包装规格、数量、批号，并检查包装有无破损、污染，小包装是否捆扎牢固，严密标记清晰。经验发无差错可以出库。 4. 再有提货方核对检查包装材料的品名、规格、数量是否准确无误，双方复核后提货方在出库单上签字，进行发货。 5每次发货后仓库管理员要及时记录《产品出库台帐》，《产品货位卡》，及《产品销售记录》 6《出库单》单据统一装订入档保存及《产品销售记录》应保存至超过成品有效期一年，无效期的不少于三年。 7相关文件: 8管理记录:附后 《出库单》REC-XS-003-00 《产品出库台帐》REC-XS-010-00 《产品销售记录》REC-XS-004-00 《产品货位卡》：REC-XS-008-00 REC-XS-004 **中药有限公司 出库单 客户名称： 日期： 年 月 日 单号：REC-XS-003-00 商品编号 品名 规格 数量 单价 无税额 税额 应收金额 合计 制单： 复核人； 仓管员： 提货人： **中药有限公司 产品出库台帐 品名： 规格： 编码：REC-XS -010-00 日期 收发部门 进库数量 发出数量 结 存 经手人 入库 发出 数 量 **中药有限公司 产品销售记录 1-1 实施日期 编码：REC-XS-004-00 收货单位 品名 规格产地 件数 数量 销货 批号 发货单号 发货人 备注 日期 1-1 实施日期 **中药有限公司 产品货位卡 编码：REC-XS-008-00 产品名称： 规 格： 包 装： 产 地： 批 号： 检 验 单 号： 年 入库量 发往单位 地址 出库量 结存量 发货人 经手人 备注 月 日