QADOP03-不良品处理流程.doc

一、目的 为了防止本公司内的不良品非预期的使用与交付，明确不良品处理的职责与权限，特制定本程序。 二、适用范围 本程序适用于本公司内所有不良品的处理作业。 三、定义： 不 良 品：不能满足产品规范要求的产品统称为不良品。一般地，不良品的来源为：进料不合格、制程不合格、成品不合格、客退品，以及客供料不合格。 特　　采：对客户使用产品没有功能和安全方面影响的不良品直接放行的处理方式。 四、权责： 业务：客退品的接受、客供料不合格时的处理（退货或换货等）. 采购：进料检验不良品的处理（退货或换货等） 品保：不良品处理的初步决定和处理措施的验证。 车间：制程和成品不合格处理措施的执行 副总或其指定人：不良品处理的最终核准。 五、 流程详述 5.1 不良品的发现 不良品的来源为：进料不合格（客供料不合格包含在内）、制程不合格、成品不合格、客退品，以及对库存的物料和成品进行定期巡检发现的不合格。 5.2 不良品的标识和隔离 5.1.1 进料不良品（含定期巡检不合格）一般由品保在执行检验时发现。发现不良后即在外包装显著位置贴上不良品标识。 6.1.2 制程不良品一般由车间在制程自检、巡检和全检中发现。发现不良时，即放入規定的區域、容器或其他標識方式進行區別。 6.1.3 成品不良品（含定期巡检不合格）一般由品保在执行检验过程中发现。发现不良后在外包装显著位置贴上不良品标识。 6.1.4当客户接受本公司送货后发现不合格时，退回的不良品由仓库人员在外包装显著位置贴上不良品标识或放入指定区域。 5.2 不良品的处理 5.2.1 IQC判定不合格时，将《进料检验报告》提交部门主管审核。通知采购经过与相关部门商讨确认具体的处理方式：特采、退货、挑选使用。由副总或其指定人的确认最终的处理方式。 5.2.1.1如为退货，则以批为单位贴标识由采购处理，并将《异常处理报告》传给供应商，进行原因分析、纠正措施的制定和实施。 5.2.1.2如采购申请特采，则填写《特采申请单》由副总或其指定人员批准后转由品保贴特采标识，同时品保组织工程制定相应的加工过程处理对策，由品保负责实施和监控。 5.2.1.3如为挑选使用，由采购和供应商确认具体方式。如协调好由嘉声挑选，则需由供应商支付相应的工时费用，在《异常处理报告》确认，并由采购与供应商沟通执行。 5.2.1.4制程中发现的原物料不良品经IQC确认后，由品保填写《异常处理报告》按上述步骤实施。 5.2.2 制程发现不良品时，交由产生不良的工序生产人员处理（维修、挑选、报废）。 5.2.3 成品发现不良品时的处理方法分为返工、特采、挑选、报废。品保以《异常处理报告》交由各车间或外包成品供应商记录处理结果。直至重检合格为至. 5.2.4客户退货时，经确定是嘉声公司的责任时,业务开立《异常处理报告》（如果客戶有記錄採用客戶的記錄）交由品保确认不良品现状、分析不良品原因并制定处理方法交由副总或其指定人审核。处理方法可分为换货、返工、挑选、报废和赔偿。 当客户将不合格成品退还公司时，送货人员将客户退货单据交给业务备案，业务开立《退货单》给仓库,由仓库与客户方完成交接过程.将客户退货交给仓库点收入库，仓管办理入库手续，并将其放入指定不合格区并做标识。业务根据客户提供的信息开立《异常处理报告》给品保，品保组织各部门确认是否嘉声公司的责任.如属于嘉声公司的责任,则分析其产生的原因和处理措施;如不属于嘉声公司的责任,则需注明判断的依据,由业务与客户进行沟通.需领出返工时,返工单位需开立《领料单》并根据相应的《异常处理报告》至仓库领出不良成品,返工后需由品保按照“成品检验流程”进行检验,合格后返工单位填写《成品入库单》经品保确认至仓库办理入库手续. 相关记录需标明客户退货的品名、批号和数量。 5.2.5客供料不合格时，客供料的处理须由业务协同品保与客户协商，经客户同意后处理，并将开具《异常处理报告》交客户，形成书面的处理结果。 5.2.6需要进行报废时，由各部门自行申请，填写《报废申请单》，交副总或其指定人审批。批准后交采购处理。报废申请单一式三联：申请部门、采购、财务各一份。 5.3 再检验 不良品在得到纠正后，需由相应人员进行再次检验，记录检验结果。 5.4 特采的说明 对不良品确认进行特采的权限，公司内部只能是副总或其指定的人员，其它人员只有建议权限而无决定权限。必要时须得到客户的认可。 六、 记录 报废申请单 异常处理报告 特采申请单 OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 不良品处理流程 Doc. No文件编号 QADOP03 1 Written by 编写： Authorized by 批准： Departmen