中国神华煤矿 02工程质量控制点等级划分程序_SDCL-1QAD-PP-014.doc

0 发表使用 吴长军 张立杰 段杰 武祥东 崔民利 2005年7月4日 版号 用途描述 编制人 审核人 评审人 审定人 批准人 执行日期 主编部门：质量部 参编人：彭清林  目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 质量控制点定义 1 4 质量控制点的控制力度 1 5 质量控制点等级划分程序 1 6 修订 2 7 质量检查、检测实施落实 2 8 特别说明 3 9 记录要求 3 10 相关文件 3 11 附表 3 说明： 本程序执行解释权在质量部。目的 为有效控制神华煤直接液化项目工程建设质量，使工程建设实施、管理、监督主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期的安排和落实，特制订本程序。 适用范围 本程序适用于神华煤直接液化项目各工程建设承包商、建设监理、行使政府职责的质量监督站、建设业主项目组及质量部共同执行。 质量控制点定义 质量控制点即是设备、材料和施工安装工序放行的质量状况检查、检测阶段，具体等级划分详见《承包商施工质量控制程序》（SDCL-1CON-PP-005）。 质量控制点的控制力度 本程序明确各工程建设承包商、监理、业主项目组参与不同等级质量控制点质量检查、检测工作的程度如下： A级：关键质量控制点，由工程建设承包商、监理、业主项目组专业技术人员参加的质量检查、检测或见证； B级：重要质量控制点，由工程建设承包商、建设监理专业技术人员参加的质量检查、检测或见证； C级：一般质量控制点，由承包商自行实施的质量检查、检测工作。 质量控制点等级划分程序 承包商工作 承包商应根据其承接的工程及相应法规要求，首先着手制订“工程质量控制点等级划分表”（SDCL-1QAD-PP-014-B1）。在确定工程建设质量检查、检测项及工作依据准则的基础上，初步划分质量控制点等级，若有质量记录要求的则在质量控制点等级后加“R”标识，并明确质量记录名称和记录格式文本号；若是需委托第三方检测的，要在备注栏说明。 对于划分为 A 级的质量控制点，承包商应在监理、（业主）项目组栏，标注停检见证“H”标识；划分为 B 级的则仅对监理。 注：停检见证即工程质量未经检查、检测合格，不得进入下道工序（如隐蔽工程；出现问题靠后续工序难以纠正或返工、返修成本高的工程；有可能要到开车或运行阶段才能发现问题的工程），质量检查、检测工作必须通知所有预期参加方并待其到位后方可进行。 承包商应在项目开工会后7个工作日内，将制订的“工程质量控制点等级划分表”初稿提交监理审核（EPCM 管理模式的由EPCM承包商负责）。 监理工作 监理收到工程建设承包商提交的“工程质量控制点等级划分表”后，应在5个工作日内审核其内容的充分性，并提交业主项目组确认。 监理对承包商确定的工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级，可作出增补或修改。对于确定为 C 级的控制点，建设监理也可以根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的监理栏，标注观察见证的“W”标识。 注：观察见证即质量检查、检测除承包商外的预期参加方，在通知规定的时间未到达现场时，允许承包商质量检查、检测工作如期进行，事后未参加方应承认工程质量检查、检测的结果或记录。 业主项目组工作 业主项目组收到监理提交的“工程质量控制点等级划分表”后，由质量经理组织专业技术人员在5个工作日内确认其内容，同时通过质量部提交质量监督站。 业主项目组对工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级，可提出增补或修改意见。对于确定为 B、C 级的控制点，业主项目组也可以根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的项目组栏，标注观察见证的“W”标识。 质量监督站工作 质量监督站收到“工程质量控制点等级划分表”后，应在3个工作日内提出增补、修改意见，并通过质量部返回项目组质量经理。 质量监督站对划分的任何质量控制点等级，均可根据自己意愿或关注的程度，在质量检查、检测参加方的监督站栏，标注停检见证的“H”或观察见证的“W”标识。 正式发表 项目组质量经理将各方所有的增补、修改意见反馈承包商，承包商应在5个工作日内完成修改，并将修改后经质量负责人审批签署的“工程质量控制点等级划分表”正式版发送各方，提供质量监督站的由质量部转发。“工程质量控制点等级划分表”应发送到有关的个人。 修订 承包商对“工程质量控制点等级划分表”任何的升版修订并再发表方法仍按上述程序执行。 质量检查、检测实施落实 承包商应依据进度计划制订详细的“工程质量检查检测计划”（SDCL-1QAD-PP-014-B2），并按照“工程质量控制点等级划分表”中的质量检查、检测参加方范围，负责在具体检查、检测事项实施前48小时，将“工程质量控制点检查、检测通知单”（SDCL-1QAD-PP-014-B3）送达预期的参加方并要求签收（EPCM 管理模式的送设计单位）。 业