中国联通集团总部业务和管理流程手册10版-E2-物资采购与管理流程.ppt

中国联通集团总部物资采购与管理流程 流程主要参与人员 流程现存主要问题和初步建议 物资采购与管理流程 采购流程的五个阶段 总部需求采购流程－采购需求阶段与采购准备阶段 总部需求采购流程－采购谈判阶段 总部需求采购流程－采购决策阶段 总部需求采购流程－ 总部需求采购流程－ 总部需求采购流程－ 省分需求采购流程－采购需求阶段 省分需求采购流程－采购准备阶段 省分需求采购流程－采购谈判阶段 省分需求采购流程－采购决策阶段 省分需求采购流程－ 采购订单流程－采购需求与订单签署阶段 采购订单流程－采购订单执行阶段 采购需求阶段要点 采购准备阶段要点 采购谈判阶段要点 采购决策阶段要点 采购合同签署与执行阶段要点 流程中主要参与部门职责细化 近期、中期举措和效果 Unit of measure －*－ Unit of measure * 资料来源： Working Draft - Last Modified 05/12/2006 2:59:24 PM Printed 04/21/2006 4:01:18 PM 机密 Document Date 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。 Working Draft Last Modified 05/12/2006 2:59:24 PM China Standard Time Printed 04/21/2006 4:01:18 PM China Standard Time * Unit of measure * 资料来源： Working Draft - Last Modified 05/12/2006 2:59:24 PM Printed 04/21/2006 4:01:18 PM * 机密 Document Date 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。 Working Draft Last Modified 05/12/2006 2:59:24 PM China Standard Time Printed 04/21/2006 4:01:18 PM China Standard Time V1.0 版本 E2 编号 物资采购与管理 名称 中国联通集团总部业务和管理流程 吕文胜（物资采购与管理部） 尹立乾（物资采购与管理部） 主要负责人 蚁敏（电子渠道中心） 刘煜（产品创新部） 杨天威（网络建设部） 刘洪波（运行维护部） 张超（管理信息系统部） 陈勇（业务支撑系统部） 陈新明（移动网络公司网建部） 吕舟（移动网络公司运维部） 陈硕（财务部） 张红（计划管理部） 吴学平（监察室） 王晶（法律事务部） 孟猛 宋丹（风险管理部） 主要参与人员 协调人员 张耀（企业发展部） 高庆雍（企业发展部） 总负责人 王启明（物资采购与管理部） E2 流程主要问题 原中国联通与中国网通的流程存在差异，急需规范 采购周期较长，采购效率需进一步提高 采购工作缺乏信息系统支撑，制约了采购效率和采购品质的提升 流程设计理念 贯彻执行国家有关法律法规、相关政策和《中国联通采购管理办法（试行）》 实行“规则在先，实施在后”的原则。采购谈判前必须编制采购方案，按照审批权限审批后实施，采购谈判和采购决策应符合采购方案的要求 强化纪检监察、审计等相关部门的监督检查 E2 近期和中期举措 近期举措 进一步规范并优化总部需求采购流程 采购管理系统在总部上线 中期举措 进一步规范并优化省分需求采购流程 采购管理系统在省级分公司上线 E2.1 总部需求采购流程 E2.2 省分需求采购流程 描述 输入/输出 负责部门 E2.1 采购需求/采购合同、物资到货 适用范围： 属于总部直接投资/费用的项目，总部相关专业部门作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部 属于省级分公司投资/费用，但由总部直接管理、可合并各省需求统一采购的项目，总部相关专业部门作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部 物资采购与管理部 E2.2 采购需求/采购合同、物资到货 适用范围： 省级分公司投资/费用中属于总部采购权限的独立项目，省级分公司作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部，总部相关专业部门参与采购需求的审核 物资采购与管理部 采购需求部门负责采购前期工作，包括提出采购需求和编制技术规范书等；物资采购与管理部牵头组织采购准备、采购谈判、采购决策、采购合同签署、到货与付款，整体管控采购流程；纪检部门监督采购全过程；相关专业部门视具体情况，配合采购部门参与采购实