湘西泡菜项目计划书商业计划书.doc

目 录 　 第一章　公司介绍 一、公司的宗旨二、公司简介 三、目标、公司目前股权结构 谢峰 技术股 0元 51% 周丹 现金股 8万元 49% 六、已投入的资金及用途 固定资产 5.2万元 门面转让、门店装修、生产设备、柜台、办公设备等 流动资产 2.8万元 工厂租金、门面租金、人员工资、原料采购、销售用品等 七、公司1、企业构架 公司办公室×1 生产基地×1 高叶塘专卖店×1 2、管理构架 总经办 门店管理配送部 生产采购仓管部 财务部 部门经理 部门经理 会计兼出纳 营业员 生产员 3、人员编制 部门 职位 员工 职责 年龄 月工资 总经办 总经理 谢峰 企业决策、全盘管理 27 800元/月 门店管理配送部 部门经理 刘劲舟 门店管理、配送 22 800元/月 营业员 康丽 门店销售 23 800元/月 生产采购仓管部 部门经理 李雪晴 生产、采购、库管 23 800元/月 生产员 欧阳博闻 生产 20 800元/月 财务部 会计兼出纳 周明范 会计兼出纳 60 / 八、生产销售成本及成本核算依据（上柜产品） 1、销售毛利润核算 按销售一斤的消耗量统计得出如下成本： 成本项目 成本内容 成本描述 每斤消耗量 成本价格 生产成本 综合采购成本 萝卜、黄瓜等原材料销售比例采购成本 1．2斤 1.6元 辣椒油 油、干辣椒、盐等生产综合成本 0.1斤 0.5元 香菜 / 0.1斤 0.3元 配料水 配料水各配方综合成本 0.1斤 0.4元 销售成本 销售消耗品 塑料袋、竹签、手套等 / 0.3元 折旧成本 销售用品 坛子、盆子等损坏折旧 / 0.1元 提成成本 营业员提成 公司只回收9元的供货成本，其他销售额，算做提成 / 0.8元 成本合计 4.0元 毛利率 = [9.8元/斤（售出）- 4.0元/斤（成本）]÷9.8元/斤×100% = 59% 2、门店固定成本（元/月） 成本项目 成本内容 成本描述 成本价格 工资 2．33个营业员 2个营业员+1个门店主管轮班 1900元 水电消耗 水电等 / 300元 税赋 国家收费 税收、卫生等 100元 门面租金 / / X 成本合计 2300+X 3、行政管理成本 成本项目 成本内容 成本描述 成本价格 人员工资 除营业员外办公人员工资 4人 3200元/月 办公室租金 办公地点+生产工厂 100平米 3楼居民套房 1000元/月 工厂租金 宿舍租金 / 未产生 / 办公用品 消耗品 纸、笔等 100元/月 电话、上网 坐机、手机费等 600元/月 税收 未产生 / 水电杂费等 生活生产用水电 400元/月 成本合计 5300元/月 第二章　技术与产品 一、技术描述 A 配方优势：独有配方“辣椒油”和“配料水”是口味法宝 我公司生产的主要配料“辣椒油”由于其独特的加工工艺不仅能够驱除干辣椒的霉味，还能令辣椒油极其香浓，其独特的配方更兼有独家秘方“配料水”作为辅料，口味优势可想而知。 B正宗泡菜优势：我公司是长沙唯一的正宗湘西泡菜生产经营商 我公司是长沙唯一一家销售正宗湘西坛泡菜的企业，湘西坛泡菜属乳酸均自然发酵成酸，长沙的水质令乳酸菌无法繁殖存活，我公司花了大量的成本和时间，才突破了此项关键技术；再者，一个单店经营户，就算拥有此技术，昂贵的加工成本，也令他们无法获取利润。那么，长沙其他泡菜店的酸萝卜是怎么制作的呢？调查得知，除我公司外，部分经营者销售的泡菜采用的是食用盐酸（醋精）浸泡。口味方面，和原始工艺泡制的泡菜根本无法相提并论。 C 凉拌菜优势：凉拌菜“酸”处理是同行业无法超越的高度 我公司秘方“配料水”在加工凉拌菜后，不仅浓香可口，而且都可以带有酸味，酸的感觉，和泡菜无异，这是其他同行还没有实现的技术门槛。 D 主打产品优势：酸萝卜原材料优势 我公司生产的酸萝卜原材料均采用湘西土产品种的“红皮白萝卜”，这种萝卜在仅产于湘西地区，泡制的萝卜比白萝卜更脆更有嚼劲。 E 品种优势：多样的品种克服了传统泡菜店淡季无销路的问题 在凉拌菜和坛泡菜的基础上，我公司还有一种冷热兼食的荤拌菜系列（暂未上柜），此类品种技术成熟，均属酸系列产品，不仅解决了无荤食的问题，更解决了冬天淡季无热食的问题。 F 技术控制优势：有效的控制的技术被复制及家盟商进货主动性问题 我公司对家盟店只进行半成品供货，保证了技术不泄露。辣椒油与配料水均属工厂加工的混合配料成品，同行想进行研究，亦无从下手。 二、产品状况 三、产品生产 1.原材料供应 湘西萝卜 湘西凤凰 成本高（白萝卜2倍）、季节性强（只限冬季有产出） 其他品种 马王堆 成本底、供应