仓库产品防护控制程序.doc

产品防护控制程序 序 号 修 改 内 容 版本 提 出 部 门 生效日期 1 首次发行 A/0 1.目的 为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理，确保物料进出有序、数量准确、质量稳定，满足生产需要及客户需要特制定本程序。 2.适用范围 所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护和交付作业均适用本程序。 3.定义 无 4.职责与权限 4.1 计划部：负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理工作。 4.2 生产部：负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护。 5.程序 5.1 原材料： 5.1.1 供应商送货时，收货员制定送货员将货物放在规定的暂收区域以便代收，并按要求标签朝外、上轻下重、摆放整齐，同一类放在一起，不同类别，不同订单放明显区分。 5.1.2 《送货单》要求整洁规范、不得涂改，如有特殊原因涂改后需加签名方可，收货员核对《订购单》或《采购合同》：供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章。 5.1.3 核对不符，退回送货单据，不予以收货 5.1.4 核对相互，收货员按照《送货单》所列，检查物料的外包装，核对物料编码、名称、型号规格和数量与《送货单》是否相符 5.1.5 点收实物时依次按项次点收，按照5.1.1，点收大件，合计到小件，如有差异要进行复查。 5.1.6 点收方法：实物丈量法（电子盘装物料），一一个别法（单个包装不规范的物料）、称重比较法（包装量大缺不规范的物料）、抽点合计法（对于两大却包装规范的物料）、称重比重法（包装量大、且单个比重相同） 5.1.7 收货员点收完毕后，如有实点数量与送货单不符时，但总数未超过《订购单》数量，可以更正数量，并要求送货员在《送货单》上签上名字与日期已示确认负责；超过《订购单》数量、物料编码及名称型号不符则退回《送货单》拒收或请示采购部与PMC处理。 5.1.8 收货确认无误：收货员在《送货单》上签名。 5.1.9 收货员收完货后，将货物按外箱标识码放，运到收货区指定的待检区域。 5.1.10 收货员对待检区的货物物料根据检收好的《送货单》开具《来料送检单》， 5.1.11 IQC完成待检区物料检验工作后，应清楚张贴状态，并在标签上贴相关信息：绿色合格标签，黄色特采或挑选使用、红色不良。同时对不良品或待处理物料提供《IQC来料检验报告》，收货员依据IQC的检验结果和《IQC来料检验报告》对相应的实物物料进行分类整理。 5.1.12 仓管员对于合格或特采的物料入库。 5.1.13 更新《物资收发卡》和ERP系统 5.2 入库存仓 5.2.1 环境要求 A 仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮; B 电子料仓库温度20℃-30℃，相对湿度30%-70%，仓管员每天对库房的温度、湿度进行监控，并分上午和下午两次记录《温湿度点检表》上，发现温湿度超出限定值时及时采取相应措施 C 温湿度控制办法： a 温度控制办法：调节空调设定 b 湿度控制办法：调节除湿机或开启空调除湿功能 D 库房必须配备消防设施 E 保证消防通道畅通，摆放整齐有序，区域划分明确，存放场所符合“7S”要求 5.2.2 存储 A 仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后，按指定闻之放置，严格按编码和名称将数量记入相对应的物料收发卡上，需要经常核实实卡和实物是否一致，货物堆摆放要整齐，货物标识一律要朝外； B 货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显。 C 不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓 D 体积小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”，注意货物，楼层承载能力。 E 物料摆放注意防火、防尘、防盗、防潮、防晒等工作，危险品要隔离存放，并有明显危险标识区分，严禁火种入仓库。 F 做好门禁工作，非仓库管理员和与工作无关的人员不得进入仓库，有需要必须在仓库管理员陪同下进入仓库 G 5S落实到现场，经常盘点，保持区域的干净，下班注意关电关窗 H 物料在运输或进出库的时候要选择相应的运输工具，以人、物安全为原则，严禁重压、碰撞、以免损坏 I 储存遵循三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出 J 电子仓库的所有物料必须进行封装管理，不允许有任何物料裸露于外等不利于湿度控制的存放方式。所有物料应保持原有的封装，不得将原封装的包装去掉。 5.2