供应部工作交接制度.doc

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供应部工作交接制度

供应部工作交接管理制度 为了保持工作的连续性,确保工作的前后衔接,有条不紊地进行,不因人员的变动受影响,特制订本制度。 一、 适用范围 各部门的内部人员调动、岗位轮换、因故离职、职位代理、请长假时、休假期间的工作交接等。 二、交接要求 1、及时处理好尚未完成的工作。 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具,对未了事项写出书面材料,并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。 3、交接需有移交人员、接收人员、监交人员,三方必须在场,共同对照移交清单,认真核对,经复核清单与实物无误后方可交接,三方签名认可。 4、交接时须有部门负责人担任监交人,重要岗位的员工进行离岗前交接的,必须报主管领导审批。 三、 工作交接内容 1、公章类:公司公章、部门专用章及其他各类公章。 2、文书类(含电子版):各级文件、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 3、客户信息等。 4、业务资料类(含电子版):专题材料、各类年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各种规章制度、管理办法等。 5、票据类:未使用的空白票据(支票、行政事业收费收据、结算凭证、其他收据等)、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。 6、物资类:交通工具、办公用具等。 7、其它:钥匙等其它相关物品。 四、责任划分 1、移交人责任 要按照《移交清单》(见附件)逐项进行移交,处理遗留问题,认真整理管理范围内的各种资产、文档资料,保证其完整性和真实性,同时梳理工作流程和工作关系,准备移交。 2、接收人责任 必须认真填写移交清单,认真检查交接人的各种资产、文档资料,保证资产相符,对于特别重要的文件、资料及资产与实物等,确保真实无误,同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。 3、监交人责任 监交人必须认真审核交接的各类资产、文档资料、实物,及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门;监交人离职或者临时因病不能工作,需要接替或代理的,必须由上级主管部门指定人员接替或者代理,执行监交工作。 五、移交流程 1、工作交接流程图 六、交接过程中的问题处理 1、移交清单一式四份,移交人、接收人、监交人各执一份,档案员存档一份。 2、 针对交接过程中存在的问题,如果当期可以处理,由移交人处理完毕后交接,如果没有及时处理,由移交人承担全部责任损失。 3、对于交接过程中发现问题,短时间不能处理完毕的,监交人应会同移交人 及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。 4、正常的工作任务需要跨期执行的(如账务上的收缴等),由移交人协助接收人熟悉各种工作关系,交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失,由接收人全额承担责任损失。 5、如果移交人故意隐瞒问题,则必须承担全部责任损失。 6、交接不完整,移交人离任后发现问题的,由三方共同承担责任。 7、工作交接完毕后,交接双方和监交人在《移交清单》上签名或盖章,并应在《移交清单》上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,《移交清单》页数以及需要说明的问题和意见等。 8、未完成各种交接手续的员工,不得办理离职手续。 9、由于上级领导原因,未进行正常工作交接的,追究上级领导的责任。 备注:各级人员移交必须亲自办理交接手续。 七、附 则 1、本制度为供应部内部制度,解释权归供应部。 2、 本制度自颁发之日起执行,未尽事宜将另行补充。 附件 移 交 清 单                                     移交人 姓 名 部门 接收人 姓名 部门 日期 数量 单位 内容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 数量 单位 内容 ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 监交人:       接收人:       移交人:      岗位:移交人 岗位职责: 1、处理遗留问题; 2、清点管理范围内的物品及资产; 3、准备交接资料;4、整理工作流程和工作关系。 有无问题 移交人 岗位:接收人 岗位职责: 1、检查物品及资产的数量以及使用状态; 2、检查资料的完整性和真实性; 3、熟悉工作流程和工作关系。 接收人 有 岗位:监交人 岗位职责: 1、检查资料的完整性和真实性; 2、检查交接过程中是否存在问题; 3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系; 4、检查交接物品数目是否清楚正确; 4、检查交接物品数目是否清楚正确 无 监交人 有 有无问题 岗位:移交人和接收人 1、移交人或岗位调动者办理离职或调动手续 2、接收人

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