公司样品制作管理规定.doc

研发部样品制作管理办法 一、目的 为了规范公司样品制作的管理流程，提高样品制作效率和质量，确保按时完成，依据公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 2.1 项目投标传统灯具样品订单。 2.2 项目投标LED灯具样品订单。 2.3 仅适用于项目投标样品制作。 三、样品发外加工程序1 研发部以书面的形式书写发外加工申请单（申请人、部门经理、总经理 三人签名）并书写加工要求和需求日期货物名称、数量和所用项目交给采购部 3.2 采购部接到申请单后安排发外日期，并在申请单上注明供应商名称和单价交给物流部 3.3 物流部接到申请单书写外加工单，并把相应的货物发给供应商，以电子表格的形式在里面填写发外加工货物名称、数量和所用项目 3.4 供应商加工完工后把货物送到物流并在送货单上书写清楚数量、名称和单价收料员完货后通知外发加工申请领料，物流部在其外加工的电子表格里进行相应的记录四、样品制作流程图： 样品订单 内控部 产品研发部 产品部 样品单评审 检测中心 标准样品 定制样品 产品研发部 技术资料 样品组 样品指令 样品备料 样品组装 样品测试、老化、调试 不合格 样品检测 合格 包装 样品入仓 通知发货 五、样品制作程序 5.1 样品订单操作细则 5.1.1 样品订单由营销中心下达到内控部。 5.1.2 样品订单需填写公司统一格式申请表。 5.1.3 样品申请表需附带样品规格书、项目投标书、项目配电图及其相关资料。 5.1.4 样品申请必须注明单号、项目名称、客户名称、样品型号、样品名称、样品数量、样品交期及详细技术要求。 5.1.5 样品单变更、暂停或取消，营销中心及时通知内控部。 5.1.6 样品申请单不清楚，内控部可拒绝执行并书面通知业务员。 5.1.7 样品技术变更时，样品交期要从变更之时起重新确认。 5.1.8 样品申请单数量变更时，增加样品的交期要从变更之时起重新计算。减少样品数量不影响交期除外。 5.1.9 样品申请单暂停后，如重新启动样品制作，样品交期要重新确认。 5.1.10 样品取消后，重新启动样品制作，不得在原样品申请单中更改，需重新下单。 5.2 内控部的样品订单操作细则 5.2.1 内控部根椐营销中心下达样品申请单，确认后并向产品研发部下达样品制作指令。 5.2.2 内控部要及时反馈样品申请单更改、暂停或取消等信息给研发部。 5.2.3 内控部及时将样品制作过程中出现的非技术性问题反馈到营销中心。 5.2.4 内控部及时将已完成订单样品通知营销中心，并办理相关手续发货。 5.3. 产品研发部的样品订单操作细则 5.3.1 产品研发部接到内控部样品制作指令，24小时内完成样品订单审核（特殊情况除外）。 5.3.2 样品订单审核完成后，24小时内完成样品订单技术确认（特殊情况除外）。 5.3.3 样品订单技术确认完成后，24小时内完成样品规格书填写，并下达样品制作指令（特殊情况除外）。 5.3.4 产品研发部将样品规格书，样品制作清单及检测标准传达到样品组，同时抄送到产品部及检测中心。 5.3.5 订单评审由产品研发负责人、产品结构负责人、产品电