制程管制作业办法.doc

修订记录及版本记录 Changes edition Record 修订日期 Amend Date 章节 Chapter 页次 Page 修订内容 Amend Content 修改人 Amender 编 制: 审 核: 批 准: Originator: Checked by: Approved by: 制程管制作业： 1.目的: 1.1.规范制程控制、制程检查及制程异常处理作业，保证制程稳定性，确保产品质量及质量系统的有效运作，以满足客户要求。 2.适用范围: 2.1.适用于锦丰科技汽配部成型的制程控制、制程检验及制程异常处理作业。 3.定义: 3.1.SOP: Standard Operation Procedure 制造作业规范 3.2.SIP: Standard Inspection Procedure 制程检验规范 3.3.PDCS: Process Defect Correcting Sheet 制程异常联络单 4.职责权限: 4.1.生产: 4.1.1.依生产排配做好生产安排，生产前及生产过程中确保人员、设备、模具、治具、物料、作业条件、作业方法及工作环境等符合相关规定及要求，按规定之作业程序、作业规范等进行生产。 4.1.2.作好初件送检、自主检查等作业，正确如实填写各项生产记录表单，确保生产产品符合客户要求。 4.1.3.针对制程异常及时通知相关单位，采取有效之改善及预防措施，防止再发。 4.2.品管: 4.2.1.依据SIP/样品等检验依据进行初/末件检查、制程巡回检查、和非出货给客户的塑件的入库检查，并及时作好各项检查记录。 4.2.2.及时发现制程异常，根据异常状况开具《制程异常联络单》，并追踪相关单位处理。 4.2.3对工程之意见（原因分析/不良品处理意见/临时对策/长期对策/责任单位等）进行复核。 4.2.4.负责最终质量之判定。 4.3. FQC: 4.3.1.依据SIP/样品等检验依据进行出货给客户的塑件的入库检查，并及时作好各项检查记录。 4.3.2.及时发现制程异常，根据异常状况开具《制程异常联络单》，并追踪相关单位处理。 4.4.工程: 4.4.1.制程异常之确认与初步原因分析。 4.4.2.临时对策的拟定，并提出建议的不良品处理意见及长期对策。 4.4.3.提出责任单位与会签单位。 4.5.责任单位及会办单位: 4.5.1.责任单位针对制程异常拟定长期改善对策及依需求提出会办单位，准时回复并按期落实执行; 4.5.2.会办单位针对制程异常及责任单位需求回复相应改善对策，准时回复并按期落实执行。 5.作业内容: 5.1.制程控制作业: 5.1.1.在每班开线/机或换线生产前，生产线/组长、作业员、品管组长及检验员须执行并确认如下工作事项: 5.1.1.1.生产现场之作业员及检验员须接受相应岗位应知应会知识及技能教育训练，并经考核合格配戴《上岗证》方可从事相应岗位作业，具体参照《培训程序》。 5.1.1.2.新进人员在训期间，须由主管指定专人带领及指导操作。 5.1.1.3.生产及机修应对生产设备进行保养、点检等作业，并作好记录。操作员须依相应生产设备操作规程及相关规定进行操作，具体参照《设备保养控制程序》。 5.1.1.4.生产前，由生产点检生产设备之正常功能，并核对生产设备对产品质量有影响之参数及操作条件是否与该产品之流程卡、SOP、标准成型条件等内容相符(成型温度、压力及时间等)。 5.1.1.5.生产及模修应对模具进行保养、点检等作业，并作好记录。 5.1.1.6.品管对检具进行保养、点检等作业并作好记录;生产对治工具依《检治工具管理作业办法》进行保养、点检等作业并作好记录。 5.1.1.7.检验之仪器设备及量测系统，使用单位在使用前应确认其有经校准/验证合格，并在有效校验期内，对仪器进行点检、保养，确保其准确度和精密度符合要求，具体参照《Gage R＆R作业办法》。 5.1.1.8.生产单位依PMC之生产计划及生产排配要求开立领料单据进行领料、备料作业，领料人员领料时应确认物料的规格、料号＆版次、数量、质量状态标识等符合要求。 5.1.1.9.开线/机或换线生产前，生产线/组长应先确认前一产品之物料及参照文件清理完毕，防止混料及文件误参照等，同时确认投入物料的规格、料号＆版次、质量状态标识等符合要求。