品质管理-不合格品控制管理规定.doc

不合格品控制管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  不合格品控制管理规定 1目的 为了规范管理不合格品，有效控制不合格品，防止不合格品的非预期使用、交付 或安装,明确各相关部门的责任。 2 适用范围 本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验及仓储、物流环节等全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求。 3 术语/定义 3.1不合格品 未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2返工 为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果可能为合格产品。 3.3返修 为使不合格产品符合预期用途而对其采取的措施，返修后仍为不合格产品，但能满足使用要求。 3.4挑选使用 将批不合格物料中的合格品挑选出来使用、不合格品退货或报废的一种处理方式（如需降低标准挑选的，则按“回用”方式进行处理，也就是“回用”伴随“挑选”），进行挑选后的物料（检验员挑选的除外）必须进行重检。 3.5回用 在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的一种处理方式(处理过程中可能伴随挑选、返工、返修等附加措施)。 3.6退货 责任由供方（或上游生产部门）承担的不合格物料，对不能满足使用要求又没有办理让步放行的物料采取退回供方（或上游生产部门）的一种处理方式 。 3.7报废 不能满足相关要求、无法（无价值）返工返修的物料，在区分责任后，将其作为废品进行处理的一种处理方式。 4 职责 4.1品质管理部负责各检验阶段不合格品的判定； 4.2技术工艺部负责来料及制造过程不合格品的评审、制定处理方案； 4.3采购部负责因供方责任的不合格外购、外协件物料的处理； 4.4售后服务部负责售后服务过程发现不合格成品的处理； 4.5制造部负责生产过程中不合格品标识、隔离与反馈以及自制件不合格品的处理； 4.6 设计开发部负责试制、试产过程中不合格品的处理； 5.0 作业程序 5.1不合格品处理方式分类 5.1.1不合格物料（包括外购外协物料、自制零部件）处理分为回用、挑选使用、退货、返工、返修及报废等。 5.1.2生产过程不合格中间产品处理一般是生产线返工/返修、回用、报废、挑选等。 5.1.3不合格成品处理分为不合格成品例外放行、返工/返修、降级（等外品或处理品）、报废等。 5.2进货检验发现不合格物料的控制 5.2.1进货检验员对进货检验判为批不合格时，须及时通知IQC工程师进行确认，确认不合格批后须及时在SCM系统进行判定，必要时口头通知相关部门，不合格批要求在2小时之内出具《进货检验报告》，报告中必须明确不合格缺陷等级； IQC工程师负责将不符合信息以《检验报告》的形式及时将质量信息反馈给采购部采购课、制造部仓管课。 5.2.2不合格品标识和隔离 检验不合格物料IQC检验员负责在物料总标识上加盖“不合格”章，仓管员负责根据检验结论，对不合格品进行标识、隔离。 5.2.3来料不合格品的处置方式： 5.2.3.1退货 进货检验不合格物料，采购部负责通知并督促供方前来办理退货手续。 5.2.3.2不合格物料让步使用 5.2.3.2.1不合格物料让步使用审批流程 5.2.3.2.2不合格物料让步使用处理申请条件及要求： a) 对于外购物料存在B、C、D类质量缺陷的物料，因生产急需或无法及时重新采购时，才能对批不合格物料申请让步使用，申请时需附检验报告。 b) 需要办理让步使用处理申请的，申请单位接到不合格报告后24小时之内必须提出书面的申请要求。 c) 申请数量为生产急需的数量（例如来货数量为5000件，但生产急需2000件，那么申请数量即为2000件）。 d) 不合格项目描述内需附进货检验不合格报告或注明进货检验不合格报告编号，以便追溯。 e) 填写申请单时必须注明此批物料用的批次号。 5.2.3.2.3让步使用物料的评估结果 技术工艺部按照挑选使用、回用或其他可行方式（退货、返工、返修、报废）等对让步使用物料进行评估。 ⑴ 挑选使用 a)由技术工艺部工艺工程师评估是否可以挑选使用。 b)如可以挑选使用，将评估意见填写在“处理意见”栏内，挑选分为“厂家挑选”和“在线挑选”等方式，必要时工艺部封制临时封样，供挑选、检验时核对。 c)判定结果为“厂家挑选”的，由IQC负