家具制造有限公司采购作业流程图.doc

深圳大富豪家具制造有限公司 采购作业流程图 序号 流 程 图 责任单位 相关表单 1 需求单位 单位主管 材料需求单 2 物控主管 材料需求单 采购申请单 3 总经理 材料需求单 采购申请单 4 采购主管 材料需求单 采购申请单 5 采购员 研发部 产品图纸 实样 6 采购员 采购订单 7 采购员 采购主管 供应商报价单 供应商寻价单 采购订单 8 采购主管 采购员 采购订单 供应商评估单 9 采购员 供应商寻价单 采购订单 10 品质部 研发部门 产品检验报告 采购订单 11 采购主管 总经理 采购订单 12 品管部 物控部 产品检验报告 材料入库单 13 采购员 供应商预付款计划 14 采购主管 总经理 供应商预付款计划 15 出纳 收据；相关原始单据 16 出纳 批 准 审 核 制 表 刘海兵 日 期 日 期 日 期 2007-2-7 深圳大富豪家具制造有限公司 采购作业管制程序 1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。 2、适用范围： 2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。 3．职责 3．1采购主管 负责供方的审核； 负责组织供货业绩的考核与评估。 3.2 采购部 负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告； 负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货； 负责供方供货业绩的考核和评估。 3.3 产品开发部 负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求； 对供方评价时协助采购部评估其技术能力。 协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。 3.4 物控部 依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； 负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。 3.5 品管部 负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价； 负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。 3.6 财务部负责采购资金的预算、结算。 4. 工作程序： 4.1 供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）： 4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下： 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。 供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。 供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。 供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。 其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。 供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。 供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。 4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。 4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法： 样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。 对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。 对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。 对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。 4.1.4 实施供方评价 对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。 采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意见后，报总经理审核。 4.1.5 合格供方的确定 合格供方的资格条件： 已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商； 按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商； 特殊原因经总经理特批或指定的厂商。 采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报