建设集团有限公司年度经营计划书.doc

年度经营计划书 潍坊恒信建设集团有限公司 编写： 审核： 批准： 计 划 书 架 构 经营指标 计划内容 责任部门 目 录 前 言 第一篇 经营计划指标 （1） 第二篇 经营指标分解 （2） 第三篇 05年度销售计划－客户视角 （5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 （9） 第五篇 成本结算目标－内部视角 （22） 第六篇 项目设计计划－内部视角 （25） 第七篇 工程计划－内部视角 （27） 第八篇 客户关系提升计划－内部视角 （34） 第九篇 物业经营计划－内部视角 （39） 第十篇 项目发展计划－学习成长视角 （41） 第十一篇 总办计划－学习成长视角 （42） 附： 经营计划的财务结果－财务视角 （43） 前言 经营背景及思路 第一篇 经营计划指标 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要里程节点 项 目 基础开工 销售达预售 销售开盘 主体竣工 合同交付 第二篇 经营指标分解 开竣工面积计划 项目 项目名称 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 伯爵系列 小 计 新城系列 小 计 春天系列 小 计 合 计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积。 二、销售毛利 伯爵系列： 项 目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 合 计 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元）