TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、 维修质量.ppt

TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则7 现场鉴定评审工作程序7.3 现场巡视 7.5 鉴定评审情况汇总 附件B5 ▲实际上是鉴定评审组的碰头会 (1)各小组汇总意见 (2)评审组长对发现的问题，如果认为有必要，  可再一次交换确认 (3)汇总存在的问题，形成《特种设备鉴定评审 工作备忘录》（见评审管理与监督管理规则 附件6） 30 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则7 现场鉴定评审工作程序7.3 现场巡视 7.6 交换鉴定评审意见 附件B6 ▲与领导层进行交流会议 (1)参加者 领导层及质量保证体系有关责任人员 (2)内容 － 发现的问题进行交流 － 提出意见和建议 － 在《特种设备鉴定评审工作备忘录》上签字确认 31 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则7 现场鉴定评审工作程序7.7 鉴定评审总结会 附件B7  (1)主持 鉴定评审组长 (2)参加人员 鉴定评审组全体成员、监督部门代表、申请单位有关 负责人、质量保证体系有关人员，申请单位认为需要 参加的人员 (3)内容 － 鉴定评审组长介绍鉴定评审情况，包括工作情况和 发现的问题 － 监督管理代表讲话 － 申请单位领导（代表）发言 32 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则8 资源条件鉴定评审 附件C  (1)总的目的 审查、核实、确认实际情况是否与申请书填 报一致，是否符合许可条件 (2)总的方式 核查现场实际状况、查证原始有效凭证和工作见证8.1 法定资格核查  附件C1 ▲查阅相关凭证，并且确认一致性  (1)受理申请书 (2)营业执照 (3)组织机构代码  33 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则8 资源条件鉴定评审8.2 申请项目的核实  附件C2 ▲进一步核实申请已经受理的许可范围 (1)方式 对照申请书与申请单位法定代表人确认 (2)问题的处理 － 少于或者申请等级低于（有覆盖形式）原申请范 围，可以按照变化的进行鉴定评审，但必须在申请 确认表的备注栏中说明 － 多于或者申请等级高于原申请范围，不允许 － 地址发生变化，不应当进行鉴定评审 34 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则8 资源条件鉴定评审8.3 申请单位规范的核实  附件C3  (1)注册资金 根据营业执照或者要求申请单位提供有效凭证 (2)职工总人数 职工工资表、抽查劳动、保险、医疗合同或者 有效凭证 (3)取证区间产量 查阅提供的明细，抽查有关合同等 35 * TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则8 资源条件鉴定评审8.4 申请单位人员的核实  附件C4  (1)技术人员 职工工资表，技术职称证书、劳动、保险、医疗合同或者有 效凭证 (2)特种设备作业人员 职工工资表、劳动保险、医疗合同或者有效凭证，特种设备 作业人员证书（有单位聘用记载） (3)体系责任人员 职工工资表、技术职称证书、劳动、保险、医疗合同或者有 效凭证，单位任命书 (4)水平和能力考核