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工厂质量保证能力现场检查评价记录
工厂质量保证能力现场检查评价记录1
项目编号: 审核人员: 年 月 日
检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 陪同人 检查结果 检 查 要 点 检 查 记 录 Y N N/A 4.1 总要求 (企业概况 查: 基本情况及铁路业绩
②组织信息是否与申请或获证信息一致?有几个关键生产场所?查:法人营业执照、组织机构、注册地址与制造地址、申证产品信息等
▲③组织是否按GB/T19001建立健全质量管理体系,形成文件,并持续有效运行?查:针对申证产品范围,审核结束后综合评价
④阐明外包过程仍然是组织的责任,必须被包括在质量管理体系中 CRCC/RP09-21,企业概况、多场所涉及的过程: 4.2 文件要求 4.2.1 ①组织是否形成文件化质量方针和质量目标并分解到各部门?查:分解文件、目标实现分析等
②是否制定:文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施?查:程序文件及其相互衍接
③是否制定:供应商选择与评价控制、原材料检验或验证和定期确认检验控制、出厂检验和型式检验控制、认证标志表格及使用控制、认证产品变更控制程序?查:程序文件及其相互衍接 4.2.2 ①质量管理体系是否覆盖认证产品?体系过程的删减是否合理、正确并在质量手册中做出描述?查:质量手册、删减对顾客的影响
②质量手册是否包含有对认证证书、认证标志、产品一致性和安全文明生产的管理要求?查:文审不符合项的关闭,组织实际生产过程
1注:①本评价表基于GB/T19001:-2008和CRCC认证规则附件4,编号相同,介绍条款1、2、3在本评价表中省略。
②“检查记录”栏有标注的,应按照标注要求做好记录,没有标注的应描述现场抽取的样本(包括岗位,产品、文件或记录的简称、编号、数量等);同一审查小组、同一/不同要素需审核不同部门时,可记录在同一页中,但须注明不通审核部门;不同审查小组、同一要素的审核应分别记录;纸面不敷,请记录在背面或另附页。
③“审查结果”在相应栏中打“√”,其中: Y=符合 N=不符合 N/A=不适用; 结果为N时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。
工厂质量保证能力现场检查评价记录
项目编号: 审核人员: 年 月 日
检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 陪同人 检查结果 检 查 要 点 检 查 记 录 Y N N/A 4.2 文件要求 4.2.3 ①文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?
②文件的更改和修订状态是否得到识别,是否有作废文件的非预期使用?
③在设计、生产、检验各部门是否可获得相应文件的有效版本?
查:受控文件,申证产品相关技术文件、工艺文件等批准手续、发放记录;各场所文件的使用 4.2.3 ①是否具备与认证产品相关的有效国家、行业标准?查:外来文件
②申证产品是否制定严于上级标准的企业标准,无上级标准时是否备案?
查:企业标准、备案手续
企业标准备案机构(必要时): 4.2.4 ①记录控制程序是否规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法?查:程序文件
②质量记录是否包括内部审核、管理评审报告、顾客投诉及纠正和预防措施记录?查:质量记录
③是否保存:采购物资检验/验证记录、产品过程检验记录、出厂检验记录、型式试验记录、检验测试设备校准记录、仪器设备运行监测记录等、不合格品处置记录、标志使用情况记录?查:质量记录
④所有记录是否清晰明了,并存放在适宜的设施中以便于存取和防止损坏、变质和丢失等?查:记录的保管
工厂质量保证能力现场检查评价记录
项目编号: 审核人员: 年 月 日
检查项目 管理职责 涉及条款 5 部门 陪同人 检查结果 检 查 要 点 检 查 记 录 Y N N/A 5.1 管理承诺 最高管理者的职责是否包括:批准质量方针、质量目标,传达顾客和法律法规要求,主持管理评审,提供必要的资源?查:最高管理者的职责 最高管理者姓名、职务: 5.2 以顾客为关注焦点 ①最高管理者是否识别顾客的要求?
②采用什么方式确保顾客的要求得到确定并予以满足,最终达到顾客满意?查:经营理念 5.3 质量方针 ①质量方针是
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