GP产品批号.doc

GP产品批号管理程序 文件编号：GT-008 版 本：A 分 发 号： 生效日期：XXX年0X月XX日 连封面共：5页 编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 目的： 为能有效管控和追溯厂商来料部品及制造出的产品。 适用范围： 涉及产品的原材料，及微太生产的所有产品均适用。 权责： 3.1 品保： IQC对来料部品做LOT NO编号，并标示。 IPQC对生产投料的部品记录作确认。 OQC对出货之成品的LOT NO作记录。 3.2 仓库： 对入库之部品及成品须以先进先出方式出库，并记录出货之成品LOT NO。 3.3 制造： 3.3.1 对上线之物料LOT NO作记录，并依LOT NO顺序来投料。 3.3.2 对成品作LOT NO的标示。 作业内容： 4.1 厂商来料的物料IQC对其进行统一的LOT NO编号，且同一LOT NO对应的物料是唯一的。 编号原则： X X X X X X X X 4.2 仓库发料以先进先出方式进行。 4.3 生产每日对投入产线之部品自检并记录在“生产线每日CHECK LIST”内，由班长确认结果，并依LOT NO顺序来投料。 4.4 生产对完成之成品作LOT NO标示。 X X X X 4.5 OQC对每批生产入检品记录LOT NO，出货时记录每批出货品的LOT NO数，以便后续追溯。 4.6 成品库对入库及出货品的LOT NO分别记录，做到先进先出管理。 　 附件 5.1生产线每日CHECK LIST(附件一) 5.2 LOT管理流程图(附件二) 附件一 生產線每日CHECK LIST 附件二 LOT管理流程圖 MACDERLUN 文件名称 GP产品批号管理程序 文件编号 GP-008 版本/版次 A-001 页次 第2共5页 MACDERLUN XXXXXX化学品有限公司 SUZHOU MACDERLUN CHEMICAL LTD GT 年份 月份 日期 流水号(01~99) 月份 年份 日期 流水號(01~99) 线别 年份 月份代号 日期代号 (1)成品LOT NO (2)出货数量 (3)料号(4)出货日期 (5)订单编号 (6)客户名称 客户P/O (7)OQC报告编号 成品仓记录 (1)成品LOT NO (2)入库数量 (3)料号 (4)入库日期 (5)生产制令单(6)入库批号 成品仓记录 (1)成品LOT NO (2)产出数量 (3)料号 (4)生产班别 (5)生产日期 (6)生产制令单 生产线记录 (1)LOT NO (2)本次收料数量 (3)材料名称 (4) 收料日期 (5)厂商名称 (6)生产制令单 生产线记录 (1)LOT NO (2)本次发料数量 (3)材料名称 (4) 发料日期 (5)厂商名称 (6)生产制令单 仓库登记 (1)LOT NO (2)数量 (3)材料名称 (4)入料日期 (5)厂商名称 (6)厂商生产日期/批号 IQC检验报告 采购请购P/O (2)数量 (3)材料名称 (4)入料日期 (5)厂商名称 仓库记录 成品倉 (出貨) 成品仓 (收货) 生产部 (成品入库) 生产线(收) 材料仓(发) IQC检验 原材料 原材料