凤糖月度质询指标参考.ppt

财务部KPI * 机密 锡恩顾问 * 北京锡恩企业管理顾问公司 机密 关键业绩指标参考 锡恩顾问小组 2006.11.28 标准 3% 15% 3% 5% 10% 权重 (实际发生费用-预算费用)/ 预算费用×100% 财务报表完整准确数/财务报表总数×100% 总经理评分 销售收入/平均流动资产总额×100% 负债总额/资产总额×100% 计算公式 上级对财务分析报告的满意程度 财务分析报告满意度 财务核算准确及时性指标 财务报表及时完整准确率 预算准确性指标 预算差异率 反映企业运营效率 流动资产周转率 资金的来源结构 资产负债率 含义 指标 (实际发生费用-预算费用)/ 预算费用×100% 10% 部门管理运作预算费用的准确性 预算差异率 质量标准培训合格人数/ 质量系统总人数×100% 5% 质量管理人员对关键客户质量标准的了解掌握认知程度 关键客户质量标准培训合格率 计算公式 标准 权重 含义 指标 类别 5% 5% 5% 15% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 质量分析报表及时准确数/质量分析报表总数×100% 质量报表的可信度、时效性 质量分析报表及时准确率 质量异常投诉订单数/期内发货订单总数×100% 客户对质量符合性的不满意程度 客户质量投诉率 质量培训合格人数/总培训人数 质检岗位资格培训合格程度 质量培训合格率 质量异常退货定单数/发货定单总数×100% 产品质量未满足客户要求的比例 客户退货率 在规定时间内处理解决数/总受理件数×100% 质量事故处理的时效要求 质量事故调查处理及时性 抽验数量(匹)/总数量(匹) ×100% 合格产品外观质量检验的符合性及品检工作质量的验证 产品抽验率 财务类 计划完成数/ 年度计划总数×100% 质量管理制度、标准等建设计划完成情况 质量体系建设计划完成率 员工满意总数/员工调查总数×100% 员工对本部门管理的满意程度 员工满意度 学习与成长类 内部运营类 客户类 (上期吨质量成本-本期吨质量成本)/ 上期吨质量成本×100% 周期内吨质量成本的控制水平 吨质量成本降低率 岗位匹配人数/岗位总人数×100% 岗位要求与岗位人员素质的符合程度 质量管理岗位匹配度 质量管理部KPI 编号：AA-J-06 客户调查 2% 反映客户对公司产品服务的满意度水平 客户满意度 工资总额/总成本×100% 8% 反映公司成本构成中人工成本所占比例 总成本工资含量 符合职位说明书的关键员工数/ 关键岗位数×100% 6% 反映公司各关键岗位人力资源配置效率 组织与人事匹配度 计算公式 标准 权重 含义 指标 类别 7% 5% 6% 6% 通过试用期的新员工数/ 推荐的总候选人数×100% 推荐的职位候选人通过试用期的比率 招聘成功率 员工满意总数/员工调查总数×100% 反映员工对公司整体管理状况的满意度程度 员工满意度 财务类 工资总额/营业收入×100% 反映人力资源成本的效益 营业收入工资含量 客户类 营业收入/集团员工总数×100% 反映人均劳动生产率 人均营业收入 人力资源部KPI 编号：AA-J-07 （实际人工成本费用-预算人工成本费用）/ 预算人工成本费用×100% 10% 反映人力资源成本控制情况 人工成本预算差异率 （岗位匹配人数/岗位总人数）×100% 4% 反映人力资源管理队伍素质对岗位的匹配程度 人力资源岗位匹配度 学习与成长类 员工满意总数/员工调查总数×100% 3% 员工对本部门管理的满意程度 员工满意度 培训合格的员工数/参训员工人数 ×100% 3% 本部门员工人力资源开发工作效果 人力资源员工培训合格率 内部运营类 采纳员工合理化建议数/ 员工合理化建议总数×100% 4% 反映对员工建议的重视程度 员工合理化建议采纳率 完成培训项目数/培训总项目×100% 7% 对培训计划监督及执行 员工培训计划完成率 年度投诉次数累计 3% 员工对人力资源部工作投诉次数 员工投诉次数 计算公式 标准 权重 含义 指标 类别 2% 8% 16% 人力资源计划完成数/总计划数 ×100% 人力资源规划、组织变革推动、考核体系、薪酬福利体系、开发培训体系、招聘体系、企业文化体系、关键人才储备库的建设与推动；员工满意度调查（全员覆盖） 人力资源体系建设计划完成率 流失关键人才数/总关键人才数×100% 反映关键人力资源保有程度（主动离职） 关键人才流失率 劳动争议及时处理数/总争议数×100% 对劳动仲裁、劳动纠纷的反应速度 劳动争议处理及时率 人力资源部KPI（续） 编号：AA-J-07 (实际发生费用-预算费用)/ 预算费用×100% 15% 反映对部门预算费用的控制程度 预算差异率 完成行政管理制度数/计