最详细的GJB9001B-2009标准内审检查表.doc

目前最详细的GJB9001B——2009国军标审核重点及审核方法 标准条款要求 审 核 要 点 审 核 方 法 审核记录 1．范围 手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所。 是否存在删节，并合理的说明。 查手册，根据产品的特征进行判断。 2．引用标准 确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明 查手册 3．术语和定义 质量管理体系文件中存在的读者不易明确的术语是否有先导性说明 查文件 4质量管理体系 4.1总要求 是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系》 质量管理体系过程是否被确定和管理？ 质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分，是否支持过程有效运行和控制？ 质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 查手册规定并结合其他要素的审核进行验证 4.2文件要求 4.2.1总则 是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件?特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针、质量目标、程序文件和质量记录等五种文件？ 这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致？并为质量管理体系提供要求、程序和证据？ 这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力？ 查手册规定并结合现场审核证实。 4.2.2质量手册 是否编制和保持《质量手册》 《质量手册》说明的剪裁细节是否合理？ 《质量手册》的内容覆盖面是否完整？是否引用了形成文件的程序？ 《质量手册》中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 1．质量手册编格式不限，通过现场审核了解实际效果。 2。质量手册和程序文件共同审核，以审查体系覆盖面。 8个明示程序文件、对标准要求的裁减说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单、确定其是否满足认证标准的要求。 4.2.3文件控制 1.是否制定形成文件的程序? 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准? 根据程序文件了解实施情况 程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调? 文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件？ 目前最详细的GJB9001B——2009国军标审核重点及审核方法 标准要求 审 核 要 点 审 核 方 法 审核记录 4.2.3文件控制 识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？ 各使用地是否为有效版本文件？ 作废文件是否及时从现场撤除？ 外来文件是否得到识别？如何控制发放？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 4．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？ 5．查质量体系文件清单，抽查份数，了解其编号及受控情况？ 6．查文件更改情况，了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况？ 4.2.4记录控制 是否制定了质量记录的控制程序? 质量记录的标识是否清楚?检索是否方便? 是否规定了质量记录保存期? 检查程序内容是否符合标准要求?是否与质量手册协调? 了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定，适用性和有效性如何？ 5. 管理职责 5.1管理承诺 (最高管理者) 对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据? 如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性? 采取了那些措施将顾客和法律法规的重要性传达到组织成员? 组织成员如何认识这种重要性? 座谈了解: 对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据? 如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性? 查:对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意度的监视和测量、数据分析及持续改进等 5．2以顾客为关注焦点(最高管理者) 如何确定顾客的要求和期望？ 将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么? 如何证实顾客的要求和期望得到了满足? 座谈了解:对以顾客为关注焦点的理解? 审核与顾客有关的过程(设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等) 中找证据 5．3质量方针 (最高管理者) 如何认识质量方针的重要性? 质量方针是否能满足标准的要求? 质量方针和质量目标的关系是否明确? 组织采用什么方法传达质量方针? 组织各层次对质量方针的理解程度如何? 质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求? 座谈了解:对质量方针内涵的说明, 是否为制定质量目标提供了框架? 怎样在适当层次上沟通和理解? 质量方针是否在适宜性上进行评审? 5.4策划 5.4.1质量目标 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解? 质量目标是否与质量方针给定的框架一致? 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确? 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性? 质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测