TS16949供应商管理办法.doc

一、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。 二、范围 本办法适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 三、定义 无 流 程 图 六、流程 七、作业内容 Who、Where、When、What、How to do、Why 八、责权部门/人 九、相关 文件记录 供 应 商 资 料 的 收 集 7.1 供应商资料的收集 7.1.1技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 1)A类材料： 2)B类材料： 3)化工材料：。 7.1.2 由供应销售部、技术部及其他部门视公司实际的需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料（如质量、服务、交货期、价格）作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商情况调查表》。 供应销售部 技术部 各部门 《供方情况调查表》 《采购物资分类明细表》 供 方 调 查/ 送 样 7.2供方调查/送样 7.2.1供应销售部根据《供应商情况调查表》,挑选出值得进一步评审的供应商,通过各种渠道对供应商的能力、实力、业绩等方面进行调查，同时可通知供应商先送样。 7.2.2技术部负责对样品进行验证，并出具《检验报告》，反馈给供应销售部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 供应销售部 技术部 《供方情况调查表》 《检验报告》。 现 场 评 审 7.3 评审 7.3.1供应销售部组织相关部门根据调查信息、《供应商情况调查表》和验证情况，对供应商进行评审，必要时应对重要的供应商进行现场评审。 7.3.2 对于普通材料和运输的供应商，无需进行现场评审。 供应销售部 技术部 《供方情况调查表》 《检验成绩表》 《供应商现场评审表》 列 入 合 格 供 方 名 录 7.5合格供应商名单 7.5.1 采购员销售部据《供应商情况调查表》及评审结论将供应商列入《合格供方名录》。 7.5.2原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 7.5.3对于唯一供应商名单，可直接列入《合格供方名录》。 7.5.4 如果顾客提供供应商名单，供应销售部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入《合格供方名录》。 7.5.5《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供方名录》由总经理批准生效。 供应销售部 《供方情况调查表》 《供应商现场评审表》 《供应商质量保证协议》 《合格供方名录》 技术协议和质量保证协议的签订 7.4质量保证协议的签订 7.4.1技术部负责与现场评审合格的供应商签订《技术协议》和《质量保证协议》。 7.4.2《技术协议》和《质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的依据。 技术部 《技术协议》、《质量保证协议》 六、流程 七、作业内容 Who、Where、When、What、How to do、Why 八、责权部门/人 九、相关 文件记录 签 订 合 同 7.6正式协议的签订 7．6．1供应销售部每年组织合格的供应商签订批量生产的《订货合同》和《准时供货协议》。 7.6.2对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。 供应销售部 《订货合同》 《准时供货协议》 供 方 日 常 监 控 7.7供方日常监控 7.7.1供应销售部应对供应商进行日常监控，负责将每批材料的质量状况、送货数量、交付日期、运输状况、超额运费及时反映在《供应商业绩监控表》中。 7.7.2在供应商出现下列一种情况时，应立即停止供货，并令限期整改： a．连续两次出现同一质量问题； b．连续两次迟交货且影响生产； c．附加运费一月内明显增多； d．因原材料质量问题，引起顾客投诉； e．因原材料原因，造成顾客生产中断。 供应销售部 《供应商业绩监控表》 供 应 商 的 年 度 考 核 7.8供应商的年度考核 7.8.1 考核对象：列入《合格供方名录》的所有供应商。 7.8.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 1）100—80分为一级供应商（A级） 2）80—70分为二级供应商（B级） 3）70—60分为三级供应商（C级） 4）60分以下为不合格供应商（D级） 7.8.3 计分项目和评分： a 质量状况：[1-（不合格数量/到货总数量）]×20 b 使用状况：[1-（合格数量/领取数量）]×15 c 交付情况：（按时到货数量/到货总数量）×15 d 超额运费：10分（每次超额运费指标＞0.5扣5分,三次以上不得分） e 纠正措施：