义马气化厂“双基”安全建设管理流程.doc

流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 安全双基管理流程 流程编号 Process No. ahb-039 业务类别 Business Category 安全管理 业务模块 Business Module 安全管理 流程层次 Process level 义马气化厂 流程密级 Security Classification 内部使用 拟制责任人 Prepared by 周银福 流程审核人 Reviewer 郭昭彰 流程审批人 Approved by 任富强 生效日期 Effective Date 2010/10/01 流程责任人 Responsible Person 周银福 涉及的IT系统 Type of Functional System 流程简述 Brief 本流程描述义马气化厂安全双基管理的标准的制定、实施、考核的过程。 流程目的 Objective 确保安全管理水平提高，达到安全生产 适用范围 Scope 流程起点 Beginning 制定标准 流程终点 End Point 考核兑现 业务范围 Scope of Business 适用于义马气化厂安全双基管理的业务过程。 适用范围 Scope of Application 义马气化厂安全双基管理工作 关键控制点 Critical Control Points（CCP） 方案实施 涉及风险 方案制定不符实际 控制目的 促使安全基层建设、基础管理到位 控制方法 监督检查、整改提高、考核兑现 控制依据 安全双基管理流程 部门、角色及职责 Departments,Roles and Responsibilities 部 门 Departments 岗位/角色 Roles 职 责 Responsibilities 双基领导小组 厂领导 双基管理方案的审核和批准 安环部 管理人员 双基建设方案实施的第一责任人，双基管理全过程的监督和检查 车间 车间负责人 落实双基管理的责任人 专业部门 管理人员 做好双基管理相关工作 关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI） 指标名称 Name 指标定义 Definition 计算公式 Account Formula 统计周期 Cycle of Statistics 数据来源 Source of Data 信息输入 Input of Information 输入类型 Types of Input 输入名称 Name of Input 内容简述 Brief 上游来源接口及提供者 Upper Interfaceprovider 上游来源接口流程 Upper Interface Process 启动输入 Startup Input 监督检查 双基检查的信息 检查人员 安全管理流程 过程输入 Course Input “五定表” 整改处理的方案 检查记录 双基检查记录表 信息输出 Output of Information 编码 Code 输出名称 Name 内容简述 Brief 下游接口及客户 Next InterfaceCustomer 下游接口流程 Next process 双基考核汇总表 双基建设考核结果 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No. 流程名称 Process Name 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Responsible Person 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 安全检查记录 张小舸 安环部 及时 长期 双基考核台帐 薛 静 安环部 及时 长期 整改通知单 张小舸 安环部 及时 长期 版本管理 Version Management 本流程由义马气化厂安环部负责制定，由主管安全厂长负责汇总审核，厂长审批通过后正式执行，安环部负责解释和修改。 文档历史 History of Document 版本编号 Version No. 编制/修改责任人 Develop/Change Responsible Person 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reaso